超過(guò)了的

好，在第一行和第三行填寫(xiě)銷(xiāo)售額，用負(fù)數(shù)免稅的銷(xiāo)售額?正數(shù)

填合計(jì)數(shù) 這樣增值稅一個(gè)點(diǎn)不就有差額么 算出來(lái)填減免表么

你好，對(duì)的，是的，需要填寫(xiě)的填寫(xiě)減免的2%。

老師 系統(tǒng)是自動(dòng)把免稅的負(fù)數(shù)票也按3%的稅率調(diào)整過(guò)來(lái)了 出來(lái)的應(yīng)納稅額就是3%的正數(shù)票+3%的負(fù)數(shù)票 這個(gè)減免表怎么填寫(xiě)呀 最終應(yīng)該還是交正數(shù)票的1%對(duì)吧

這個(gè)減免差額不知道怎么算出來(lái)的 有點(diǎn)沒(méi)懂

第一行不含稅的金額乘以2%帶主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。

這個(gè)明白 就是第1行不含稅金額是系統(tǒng)把負(fù)數(shù)票換算過(guò)后的不含稅金額合計(jì)數(shù) 這個(gè)和實(shí)際是正數(shù)票應(yīng)交增值稅不一樣 所以減免表我不知道咋填