老師，金蝶標準版2019年12月份建賬，結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯了，想反結(jié)賬到2019年12月，為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬，請用年末備份數(shù)據(jù)”？而打開2019年備份文件，反過賬反審核后修改錯誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢？總說是“備份文件，不讓結(jié)賬”。

老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動新賬賬套，提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財務調(diào)整了上一年度費用 ，沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？

請問一下，用金蝶建賬的科目余額表的數(shù)據(jù)是2022年12月末的，系統(tǒng)啟用日期如何設定？如果設定的是2023年1月，初始化的時候，權(quán)益類科目都沒有余額，這些科目的2022年期間發(fā)生額怎么處理？

老師好，我想請問一下，如果我匯算的時候動了損益，比如調(diào)增了收入，那么我2022年的年度財務報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛，然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理，也不用去調(diào)整2023年財務報表的期初數(shù)吧

老師好，我想請問一下，如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益，比如調(diào)增了收入，但是沒有動賬，只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了，那么我2022年的年度財務報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛，然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理，也不用去調(diào)整2023年財務報表的期初數(shù)吧