你好,這個(gè)不影響匯算清繳的申報(bào)?
老師 匯算清繳 做完這筆調(diào)整的分錄 5月31日怎么做分錄
21年9月有一筆費(fèi)用漏記,22年1月補(bǔ)記以前年度損益調(diào)整,也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,現(xiàn)在做21年度匯算清繳需要把這筆費(fèi)用做納稅調(diào)減嗎
老師,1月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)往年利潤(rùn)分配的分錄(減少了未分配利潤(rùn)),這樣對(duì)匯算清繳有影響嘛,需要另外把這筆填到哪里嘛
老師,是這樣,我2022.12報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,做賬忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,但是我在電子稅務(wù)局報(bào)報(bào)表的時(shí)候是在未分配利潤(rùn)填的數(shù),這筆分錄我放到2023.01做了,那對(duì)我4月報(bào)報(bào)表有沒(méi)有影響呀
老師,22年退了21年匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅。當(dāng)時(shí)做分錄做的是借:銀行存款1639.47貸:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)1639.47。現(xiàn)在匯算清繳了,要填報(bào)的利潤(rùn)表里要把這個(gè)填到利潤(rùn)表哪個(gè)地方啊,還是不要填
老師,稅局打電話問(wèn)我們,我們是引用了哪個(gè)條例的優(yōu)惠政策,這個(gè)可以在哪里查詢到呢,看一下圖片哈
老師好,我們老板之前代付了訴訟費(fèi),當(dāng)時(shí)賬上是做借:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板,現(xiàn)在法院把訴訟費(fèi)退回給老板了,我們賬上要怎么做這邊賬?
老師,這兒的銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),是不是可以,普票2%,專、普票3%,專、普票9%,專、普票13%
老師,請(qǐng)問(wèn)一列姓名有350行,但是有重復(fù)的,我想查詢不重復(fù)的姓名,怎么查呢?
小規(guī)模出口貨物,屬于免稅不退稅。這個(gè)需要做什么備案嗎?這個(gè)不管季度是否超過(guò)30萬(wàn)都免稅是嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,每個(gè)月都有跨月成本發(fā)票,怎么做賬更方便又好記賬呢
你好,老師現(xiàn)在針對(duì)企業(yè)員工全員交社保,是強(qiáng)制性的嗎?有的員工不交怎么弄
老師,這種情況該怎么辦?
在異地開設(shè)臨時(shí)一般賬戶,需要合同嗎?需要些什么
老師,生產(chǎn)車間出入庫(kù),月底盤點(diǎn)有產(chǎn)成品損耗的現(xiàn)象,這產(chǎn)成品的盤虧是不是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?分錄怎么寫?
也就是除了這筆分錄其他不需要調(diào)整咯
你好,我的意思是,你說(shuō)的這筆結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的分錄,匯算清繳的時(shí)候不需要做調(diào)整
好的 謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。