問(wèn)題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三，銷(xiāo)項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四，供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五，8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額，增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問(wèn)題比較多，麻煩老師了，能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

我單位于2018年找了個(gè)人運(yùn)輸，對(duì)方提供的發(fā)票，在2020年被認(rèn)定對(duì)方虛開(kāi)，但是我們不知情，因?yàn)槲夜臼茿級(jí)納稅人，所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖，但是本周稽查局又來(lái)找我們，說(shuō)要證明自己是善意的才能不罰款，我公司是高新企業(yè)，不能有行政處罰的，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)能被認(rèn)定為善意嗎？ 二：在自查過(guò)程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票，也是個(gè)人提供的發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方聯(lián)系不上了，糾結(jié)要不要主動(dòng)轉(zhuǎn)出？如果主動(dòng)轉(zhuǎn)出，是去改當(dāng)期增值稅申報(bào)記錄和當(dāng)年匯算清繳，還是在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖，更有利于我司？還是等出事了再做處理？

老師，有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下您：我單位為一傳媒公司，2017年承包了一大企業(yè)戶(hù)外廣告工程項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)與一建筑公司簽定了施工合同，當(dāng)年也往建筑公司打工程款50萬(wàn)，但是一直未開(kāi)發(fā)票。現(xiàn)在財(cái)政審計(jì)結(jié)果出來(lái)了，我去找建筑公司開(kāi)發(fā)票，建筑公司以原來(lái)是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由，因當(dāng)時(shí)未交增值稅，現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅等45%的稅金才肯開(kāi)票，說(shuō)業(yè)務(wù)只能這樣處理，但我企業(yè)實(shí)在無(wú)法負(fù)擔(dān)這樣的重稅。想問(wèn)下這樣原未開(kāi)票的業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理？原來(lái)建筑公司走的是掛靠，已收取了我單位的管理費(fèi)和所得稅稅金

老師們好咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題：我單位是一般納稅人企業(yè)，主要生產(chǎn)輕質(zhì)建筑材料！我司去年 9 月底開(kāi)具了一張銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票，因?yàn)閷?duì)方單位資金問(wèn)題未接受我方開(kāi)具的發(fā)票，由于我方財(cái)務(wù)人員工作繁忙忘記及時(shí)做出處理，今年 1 月發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票未做處理，遂做沖紅處理并開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？

老師你好，建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，涉及2022年和2023年成本收入差異過(guò)大，當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)，補(bǔ)交了幾千元稅款，但由于2023年所開(kāi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款，也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算，所以當(dāng)時(shí)未做處理，現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理，所以你們要提供2023年的全部成本資料，如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無(wú)需更正年報(bào)，如果不一致則要更正。你要盡快過(guò)來(lái)處理一下，這是專(zhuān)管員給我發(fā)的問(wèn)題，我該如何應(yīng)對(duì)呢？稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開(kāi)具發(fā)票金額，沒(méi)有成本發(fā)票金額，主要成本是人工費(fèi)，已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)，開(kāi)具收入發(fā)票298萬(wàn)了，么有成本發(fā)票，人工費(fèi)是200萬(wàn)，現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬(wàn)，我用手撕發(fā)票代替可以嗎？讓專(zhuān)管員看。說(shuō)白了虛增加了73萬(wàn)成本金額。