老師請(qǐng)問一下合伙開一家勞務(wù)公司，專門為沙石廠提供開采沙石服務(wù)，沒有請(qǐng)員工，就是幾個(gè)合伙人自己做，這樣開出的發(fā)票怎么做賬
你好，這個(gè)借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
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請(qǐng)問老師，我們是一家人力資源公司，我們收到客戶的勞務(wù)咨詢費(fèi)，有合同，幫他們解決員工問題，提供咨詢服務(wù)。然后用自己有幾十號(hào)人工作，都是自己?jiǎn)T工相當(dāng)于客服之類的解答他們問題，不是派遣他們的。我收到咨詢費(fèi)做賬，主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在免征增值稅，然后用給自己?jiǎn)T工發(fā)工資，這個(gè)流程有風(fēng)險(xiǎn)嗎？這樣做賬有問題嗎
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老師，你好，我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司，做內(nèi)賬，一般納稅人，合伙制。一個(gè)老板管錢，兼付款，一個(gè)公賬，一個(gè)私賬，是管錢老板的名字，但錢是公司里的，和她個(gè)人的錢無關(guān)。有一筆業(yè)務(wù)是這樣的，有一筆油票走票款126700元，走公賬支出了，(也就是虛開的增值稅專票)石油公司收款了，然后返還這筆款117831元進(jìn)私賬，中間差額是8869元，這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄，請(qǐng)寫出來？
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老師請(qǐng)問一下合伙開一家運(yùn)輸公司，專門幫人家運(yùn)輸沙石的，開出的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票怎么做賬
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老師請(qǐng)問一下合伙開一家勞務(wù)公司，專門為沙石廠提供開采沙石服務(wù)，沒有請(qǐng)員工，就是幾個(gè)合伙人自己做，這樣開出的發(fā)票怎么做賬
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是這樣子的，我現(xiàn)在在一家公司做會(huì)計(jì)，然后我這個(gè)公司呢，它下面有很多這種合伙開店的門店，然后下面門店員工的工資，現(xiàn)在不知道怎么發(fā)，他這個(gè)門店，每個(gè)門店都不同的這個(gè)合作伙伴他們。員工的工資都由每個(gè)門店自己發(fā)，但是他們那個(gè)門員工呢，都是跟門店去簽?zāi)莻€(gè)合同的，沒有跟公司這邊去簽合同，所以這公司應(yīng)該不可能由我們公司來發(fā)嘛，對(duì)吧，不然我們這個(gè)賬他沒法去弄啊，都沒有合同了，我這錢肯定出不去啊。是不是啊，然后這個(gè)應(yīng)該要怎么去弄，現(xiàn)在就工資發(fā)的好亂，下面門店吧，這些合伙的人都是學(xué)歷呀，都不是很高的，都不太會(huì)弄這些東西，到時(shí)候經(jīng)常會(huì)發(fā)錯(cuò)工資，現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄??？
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老師，如果別人代開發(fā)票過來我們單位，給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能，劃扣了一塊錢，備注購買理財(cái)產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費(fèi)用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？總感覺哪里不對(duì)
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款，少了12萬多，填報(bào)了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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那收回時(shí)，把這筆錢發(fā)給合伙人，怎么做分錄呢
這個(gè)需要計(jì)提成本嗎
您好，您這個(gè)是不能夠直接分的，是看最終有多少利潤，然后分利潤。
是不是就是收入-成本-費(fèi)用，剩下的就是利潤，
你好，是的，就是這樣計(jì)算。
那這是不是不要申報(bào)工資薪金，只申報(bào)經(jīng)營所得
你好您如果沒有其他員工就可以不用申報(bào)。
那交了經(jīng)營所得稅，分紅的時(shí)候需要交個(gè)人所得稅嗎
你好，可以不用再繳納了。
有收入的時(shí)候， 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬/加油費(fèi)/各項(xiàng)費(fèi)用
這樣做對(duì)嗎？分紅的分錄又怎么做呢
你好，是的，分錄就是這樣做的。 分紅的會(huì)計(jì)分錄，借：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利，貸：應(yīng)付股利。借：利潤分配——未分配利潤，貸：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利。支付時(shí)，借：應(yīng)付股利，貸：銀行存款?！?
為什么是現(xiàn)金股利
你好你不是付現(xiàn)金給嗎，你分紅不是付現(xiàn)金嗎？
不付現(xiàn)金，銀行轉(zhuǎn)賬
你好，是這樣子的。在資產(chǎn)負(fù)債表里?，F(xiàn)金和銀行存款都是屬于貨幣資金。而在現(xiàn)金流量表里面，現(xiàn)金和銀行存款都是屬于現(xiàn)金。你就不用糾結(jié)這個(gè)現(xiàn)金了。你看我最后那里也是寫的用銀行存款支付。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
老師再請(qǐng)問一下，如果有費(fèi)用，計(jì)提怎么計(jì)提呢
你好，這個(gè)要看具體是什么費(fèi)用。