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去年年底商品出庫，做了借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 。今年3月才給客戶開票，做入主營業(yè)務(wù)收入，3月要不要重新結(jié)轉(zhuǎn)一次借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

2023-04-07 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-07 12:11

你好，不能重新結(jié)轉(zhuǎn)，你需要納稅調(diào)增的，借助于業(yè)務(wù)成本貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增，要不你之前已經(jīng)抵扣了一次所得稅，今年再抵扣一次。

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快賬用戶7475 追問 2023-04-07 12:15

老師，納稅調(diào)增的部分我沒看懂，可以解釋下嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:17

你好，借主營業(yè)務(wù)成本帶利潤分配，未分配利潤紅沖去年的成本，這個理解不了嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:17

因為你之前做了主營業(yè)務(wù)成本，這個主營業(yè)務(wù)成本不屬于去年的，它屬于今年的，在今年底。

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快賬用戶7475 追問 2023-04-07 12:19

賬上我就不需要去動了，直接納稅調(diào)整就好了是啊

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:24

賬上給你多了，可以看一下的，借主營業(yè)務(wù)成本，貸利潤分配未分配利潤。

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你好，不能重新結(jié)轉(zhuǎn)，你需要納稅調(diào)增的，借助于業(yè)務(wù)成本貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增，要不你之前已經(jīng)抵扣了一次所得稅，今年再抵扣一次。
2023-04-07
你好，去年已經(jīng)提前做了成本，你匯算清繳的時候納稅調(diào)增了嗎？如果納稅調(diào)增了的話，需要你應(yīng)該在今年借助于業(yè)務(wù)成本貸利潤分配未分配利潤匯算清繳去年納稅調(diào)增。
2023-04-07
你好 如果您沒有跨年或是小企業(yè)會計準則的話 您做的分錄是已經(jīng)調(diào)整了差距的500元了 1借：主營業(yè)務(wù)成本 5000 2 借：主營業(yè)務(wù)成本 -5000 一正一負=0 3主營業(yè)務(wù)成本 4500 合計主營業(yè)務(wù)成本就是4500
2021-05-28
同學(xué)，你好！兩種方法都可以
2021-12-14
你好，是的，實現(xiàn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
2020-08-24
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