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老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何做分錄，2023年3月份 補(bǔ)繳納的是2022年度的共2萬(wàn)，銀行支付

2023-04-06 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-06 18:00

你好，在去年的時(shí)候做了集體嗎？

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快賬用戶6371 追問(wèn) 2023-04-06 18:01

去年沒(méi)有繳過(guò)，今年繳去年的

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-06 18:02

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借，應(yīng)付的工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸，銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

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你好，在去年的時(shí)候做了集體嗎？
2023-04-06
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款 就是12月份做的， 然后一月份借預(yù)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以千年度損益調(diào)整到預(yù)付賬款 它屬于2022年的成本。
2023-01-05
你好；? 你這個(gè)實(shí)際是4季度的費(fèi)用； 那么你 22年12月做 ：借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款? ??
2023-01-05
賬面金額 和實(shí)際發(fā)生額 都是10%2B5萬(wàn) 和支付的日期沒(méi)有關(guān)系 只和所屬期有關(guān)系 你已經(jīng)全部在22年計(jì)提了 就按22年計(jì)提的金額
2023-10-27
同學(xué)你好 ?那你現(xiàn)在收到發(fā)票 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
2023-01-05
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