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你好老師，暫估成本怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-04-06 11:10
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齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-06 11:10

借，主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付賬款暫估。

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快賬用戶2356 追問 2023-04-06 11:11

沖的時(shí)候怎么做分錄

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快賬用戶2356 追問 2023-04-06 11:12

這季度利潤總額有點(diǎn)高。怎么把成本暫估

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:13

通宵的時(shí)候就按照上面這么做，只是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2356 追問 2023-04-06 11:14

一般建筑企業(yè)，勞務(wù)票和材料票要開到多少，列入我開100萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:18

抱歉，這個(gè)我就不太確定了。

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快賬用戶2356 追問 2023-04-06 11:19

暫估勞務(wù)成本，怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:19

借，主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶2356 追問 2023-04-06 11:19

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:23

你幫忙給個(gè)五星好評。

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借，主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付賬款暫估。
2023-04-06
你好！ 1、暫估入庫 借：原材料 （暫估金額）。 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) （暫估金額）。 2、暫估回沖 （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料 （原暫估金額，紅字）。 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商 （原暫估金額，紅字）。 （2）收到發(fā)票，做入庫處理 借：原材料 （發(fā)票不含稅金額）。 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) （稅額）。 貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 （發(fā)票含稅金額 ）
2022-01-13
如果是銷售產(chǎn)品的 借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 借主營業(yè)務(wù)貸庫存商品
2024-01-02
你好，比如借主營業(yè)務(wù)成本暫估，貸Come應(yīng)付賬款。
2025-04-17
你好；? 紅沖的話； 沒有跨年直接做 ：借 勞務(wù)成本； 金額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款- 暫估；金額負(fù)數(shù)? ?
2023-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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