老師 我們企業(yè)是享受免稅政策的企業(yè) 然后 在一月份的時(shí)候開(kāi)了一張稅率百分之六的發(fā)票 我在填收入的時(shí)候 是不是就不能把這張發(fā)票填寫(xiě)在免稅收入里邊了 因?yàn)槲椰F(xiàn)在這樣填寫(xiě)的話(huà)提示我表一和主表數(shù)據(jù)不一致

老師，稅控盤(pán)匯總的發(fā)票匯總數(shù)跟申報(bào)表填寫(xiě)銷(xiāo)售額自動(dòng)計(jì)算的稅額總是會(huì)差幾分錢(qián)，這個(gè)怎么辦，按哪個(gè)為準(zhǔn)呢。不修改就是做賬跟報(bào)稅一年下來(lái)差了一毛多。

老師 像稅控盤(pán)的有銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的金額 這樣的話(huà)怎么報(bào)稅呢 還是按照實(shí)際銷(xiāo)售金額填寫(xiě)嗎 還有小規(guī)模季度報(bào)稅做賬的時(shí)候還需要計(jì)提嗎 因?yàn)椴皇窍聜€(gè)月才繳稅嗎

老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，有個(gè)這個(gè)提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47，原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專(zhuān)票14752.47，上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里，專(zhuān)票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷(xiāo)售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專(zhuān)票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整??？

老師，我想問(wèn)下稅控盤(pán)金額跟增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致現(xiàn)在申報(bào)不上，稅務(wù)局說(shuō)也不能強(qiáng)制申報(bào)，我應(yīng)該怎么處理？需要調(diào)整報(bào)表？田銷(xiāo)售額還是稅額呢