老師 像稅控盤的有銷項負(fù)數(shù)的金額 這樣的話怎么報稅呢 還是按照實際銷售金額填寫嗎 還有小規(guī)模季度報稅做賬的時候還需要計提嗎 因為不是下個月才繳稅嗎
你好！按正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額后的余額申報 是要計提
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度銷售額不超過45w，但是有開專票。是季度申報，那每個月做賬的時候需要計提附加稅，這個稅額應(yīng)該怎么計算？因為還沒到申報期，怕計提跟實際繳納有出入。
-
Q
老師 像稅控盤的有銷項負(fù)數(shù)的金額 這樣的話怎么報稅呢 還是按照實際銷售金額填寫嗎 還有小規(guī)模季度報稅做賬的時候還需要計提嗎 因為不是下個月才繳稅嗎
-
Q
老師，請問去年做賬計提收入成本時沒有開票但是稅額是計提到銷項稅額，而非待轉(zhuǎn)銷項稅額，即：借 應(yīng)收帳款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。但是實際發(fā)票是今年最近才開的？去年報稅應(yīng)該是按照實際開票報的，且發(fā)票金額比去年計提部分還多這樣的話，需要調(diào)整賬務(wù)嗎？如果需要調(diào)怎么調(diào)整好呢？
-
Q
小規(guī)模開普票開的是免稅發(fā)票沒有稅額，季度申報的時候未達到45萬，填寫的時候填在第10欄的數(shù)字怎么填？？？是發(fā)票資料統(tǒng)計上面的實際銷售額嗎？那個實際銷售額是沒有稅的，申報的時候要不要除以1.03來填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額？？。
-
Q
老師 小規(guī)模納稅人 季度銷售額15萬普票 申報增值稅怎么提示要預(yù)繳1%的增值稅 ，是真的要預(yù)繳嗎 ？ 還是我理解錯了 填報表的時候可以不預(yù)繳呢
熱門問答 更多>
-
收到關(guān)聯(lián)公司的錯匯款，入什么科目比較合適，該款項是銷售商品的貨款，對方應(yīng)用募集資金賬戶打款，打錯了，當(dāng)月需退回重打的，過應(yīng)收賬款科目，還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
-
五險一金扣費和工資問題
-
開具13個點的貨物發(fā)票也要備注項目地址和項目名稱嗎？
-
小規(guī)模納稅人，公司外購月餅發(fā)放員工福利的分錄如下，是否正確？購入不入庫存商品，直接附發(fā)票做借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬薪酬-福利費 貸：銀行存款
-
電商企業(yè)現(xiàn)在平臺推送給稅局的數(shù)據(jù)是以結(jié)算時間推送的，企業(yè)是一直按發(fā)貨時間確認(rèn)收入的，那我入賬和申報增值稅，財報都是按發(fā)貨時間點來，最后跟平臺推送的數(shù)據(jù)不一致怎么辦？
-
辛苦圖片這個老師說下謝謝
-
10月最后報稅日是什么時候
-
麻煩圖片這個老師說下謝謝
-
什么時候要申報營業(yè)賬薄印花稅呢？不太懂
-
老師您好 請問我九月把10月份工資提前發(fā)了 那是直接入九月份賬里嗎？正常入賬就行嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
假如第三季度，是9月底的時候計提嗎 還有小規(guī)模申報的時候不是只填不含稅的銷售收入嗎，稅額要手動改嗎 計提的時候要怎么寫分錄
你好！你可以發(fā)生的時候計提。 借應(yīng)收賬款等 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
好的 那像稅盤這種情況，申報的時候怎么報呢 稅額要自己手動改嗎
您好！老師這邊是可以自動讀入，他就自己減去了。你那邊如果讀入沒有減去，就要自己手工去調(diào)