小規(guī)模納稅人增值稅%3減按%1繳納，那多計(jì)提的%2可以直接轉(zhuǎn)收入嗎？因?yàn)槎嘤?jì)提的代表了上個(gè)季度的收入少做了這個(gè)季度應(yīng)該把多計(jì)提的部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入可以嗎
銷售收入=票面金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款*0.01 如果季末減免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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小規(guī)模納稅人，季度不滿30萬(wàn)可免稅，那做賬時(shí)每個(gè)月可不可以先不計(jì)提稅金及附加。1、如果需要繳納時(shí)再補(bǔ)計(jì)提。2、不需繳納的增值稅是不是直接可以轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入
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建筑勞務(wù)公司，這個(gè)季度開了300多萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票，收了190多萬(wàn)的民工工資，工資表是造的上個(gè)季度的三個(gè)月，上季度沒(méi)有計(jì)提和發(fā)放工資，這個(gè)季度才發(fā)放著部分，這個(gè)工資可以直接做在這個(gè)季度不在做計(jì)提直接做工資發(fā)放嗎，還是做這個(gè)季度計(jì)提跟發(fā)放，上個(gè)季度不入賬可以嗎
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我們是物業(yè)公司小微季收入不滿45萬(wàn)不要繳納增值稅，但還是得每個(gè)月得計(jì)提增值稅，現(xiàn)在是減按1%計(jì)提還是3%計(jì)提？因?yàn)榧灸┯?jì)提的這部分增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
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小規(guī)模納稅人 ，之前一直虧損。本季度盈利，之前未見企業(yè)所得稅，增值稅。本季度發(fā)生七十萬(wàn)的銷售，是不是要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅，第二個(gè)企業(yè)所得稅如何交，本季度先計(jì)提，按照多少計(jì)提了在結(jié)轉(zhuǎn)損益，還是可以不計(jì)提，下個(gè)季度繳款了在進(jìn)行計(jì)提。
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小規(guī)模納稅人增值稅%3減按%1繳納，那多計(jì)提的%2可以直接轉(zhuǎn)收入嗎？因?yàn)槎嘤?jì)提的代表了上個(gè)季度的收入少做了這個(gè)季度應(yīng)該把多計(jì)提的部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入可以嗎
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你好，一般納稅人不開票不含稅7.5塊，售價(jià)11.5塊錢，買100pcs 開票進(jìn)價(jià)含稅9塊，含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅，怎么算呢？售價(jià)11塊5，賣100只。這個(gè)稅要怎么算？
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老師，您好！請(qǐng)教您 已知材料金額，求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎？
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新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些？
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老師，您幫我看看，旅游行業(yè)，開票已經(jīng)差額開票了，旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎？搞糊涂了，是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開，做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
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今年不是按照%1繳納的，但是我在價(jià)稅分離按照%3計(jì)提的，所以是不是應(yīng)該把那多計(jì)提的部分按照營(yíng)業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)呢
不能按3%價(jià)稅分離，按我說(shuō)的分錄來(lái)做
因?yàn)槲业谝粋€(gè)季度已經(jīng)按照%3計(jì)提了，所以我要把多計(jì)提的調(diào)整，請(qǐng)你寫出具體的調(diào)整分錄謝謝老師
多計(jì)提的轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師，那我再確認(rèn)收入的時(shí)候是不是按照%1計(jì)提增值稅呢
您看是這樣嗎， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅100紅字 貸：營(yíng)業(yè)收入99 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1 您看是這樣嗎
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -99 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?99
老師為何應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是負(fù)數(shù)99呢
你原來(lái)多計(jì)提了99的，現(xiàn)在紅沖
這筆結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)收入不用再價(jià)稅分離了嗎
調(diào)整的收入是 先計(jì)算含稅收入/1.03-含稅收入/1.01的差額