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Q

老師，我想問下，日常計提工資，社保和公積金，的會計分錄如何編制呢？

2023-04-04 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-04-04 09:59

二、計提工資社保會計分錄 　　1、計提工資 　　借：管理費用/銷售費用等 　　貸：應付職工薪酬——工資 　　2、計提社保（企業(yè)部分） 借：管理費用-xxx 銷售費用等 　　貸：應付職工薪酬——社保（是公司部分） 　　3、次月發(fā)放工資時 　　借：應付職工薪酬——工資 　　貸：應付職工薪酬——社保（是個人部分） 　　????應交稅費——應交個人所得稅 　??????銀行存款 　　4、上交杜保 　　借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分） 　　貸：庫存現金/銀行存款 　　5、上交個人所得稅 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險 ?

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二、計提工資社保會計分錄 　　1、計提工資 　　借：管理費用/銷售費用等 　　貸：應付職工薪酬——工資 　　2、計提社保（企業(yè)部分） 借：管理費用-xxx 銷售費用等 　　貸：應付職工薪酬——社保（是公司部分） 　　3、次月發(fā)放工資時 　　借：應付職工薪酬——工資 　　貸：應付職工薪酬——社保（是個人部分） 　　????應交稅費——應交個人所得稅 　??????銀行存款 　　4、上交杜保 　　借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分） 　　貸：庫存現金/銀行存款 　　5、上交個人所得稅 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險 ?
2023-04-04
您好，個人承擔的公積金也是這個分錄呀，公司承擔是這個分錄 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應付職工薪酬——社保（單位）
2024-07-24
你好同學，實發(fā)工資=工資總額-社保個人承擔-住房公積金個人承擔-個稅-車輛使用費，為什么您給出實發(fā)工資不一樣？
2022-07-12
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2023-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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