老師 我是小規(guī)模差額征收，一季度沒超過30萬，但是額外開了一張3個點普票，我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了，免稅的填寫在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點申報時提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化，再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了，本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了，這種情況我應該怎么辦

老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，第四季度只開了一張1%的普票7000元，申報時直接這樣填對不對？需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次

老師好，申報小規(guī)模納稅人增值稅時，我們一個季度銷售額是95000元，增值稅申報表中，第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動帶出這個銷售額95000元，這個怎么辦呢？是不是應該填到免稅銷售額里呀？

我司是小規(guī)模納稅人人，第四季度 開票含稅金額:130000,未開票含稅金額:2300000。 賬務處理如下: 借:應收賬款 2430000 貸:主營業(yè)務收入 2430000 納稅申報的話填增值稅申報表主表第12行其他免稅銷售額2430000,增值稅減免稅申報明細表 免征增值稅項目銷售額: 2430000、免稅額:72900 老師，麻煩幫我看一下這樣處理對不對

老師，我們是小規(guī)模納稅人，一季度只開了一張發(fā)票，金額197，開成了免稅的了，應該是開1%的發(fā)票，申報增值稅的時候應該怎么申報，引導式填報的時候，增值稅申報表里第9行第10行金額是197，第19行本期免稅額自動出來了個5.91，按引導式申報對嗎，感覺不對呢，請老師幫忙看看