老師，你好！，我們是小規(guī)模納稅人，一個季度開普通發(fā)票含稅60340元，這個月要報稅，增值稅申報，是不是只填10那個格小微企業(yè)免稅額60340呀？
你好，第十欄填寫的不含稅銷售額。然后第19行填寫的是免稅的稅額，按照3%來。
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個季度開過10萬的發(fā)票，一個季度是30萬的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅，這個增值稅申報表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
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Q
我們是小規(guī)模納稅人，這個季度不含稅銷售348200元，都是普票，增值稅納稅申報表我填那哪幾個表？老師
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Q
老師,我們是小規(guī)模納稅人，上月第一次開了35370.67含稅的增值稅普通發(fā)票。增值稅申報表第10行填了35020.47，小微企業(yè)免稅額是350.2，我申報通不過
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Q
老師：您好！我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人，季報。12月份開具了一張沖紅專票，金額180000.00（不含稅），上季度普票（免稅）開具了198000元，請問怎樣填寫增值稅（小規(guī)模）納稅申報表？
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Q
我們是小規(guī)模納稅人一個季度開了14萬的普票，報增值稅季報只填主表嗎？要不要填減免稅額的那張表。
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老師，匯算清繳要退多繳稅款43000多元，在電子稅務(wù)局申請后被退回，說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理，這個相關(guān)資料包括哪些呢？
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2025-05-1622:42您好，不用平，公司欠老板的，沒關(guān)系，這個錢不多，如果很多的話，就把這個錢給老板借：其他應(yīng)付款貸：銀行，這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板，有多個股東
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老師中途建賬差額不想填未分配利潤，因為是內(nèi)賬，填到其他應(yīng)付款，就當(dāng)是欠老板的也不行啊，因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
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實際工作中的印花稅是怎么交的??？
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設(shè)置一個往來科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說的
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤，還可以填那個科目，因為就是為了試算平衡
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對應(yīng)科目填到那個科目
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老師，收到餐費或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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老師，你好！我是這樣填的，并且申報了，但是為什么稅盤還是不能清卡？
你好，你清卡的時候出現(xiàn)了什么提示？
我開的普票是1%，需要再填別的表嗎？
銀行季度30萬以內(nèi)，其他的不需要填寫的。
需要比對
清卡時出現(xiàn)增值稅未申報或未比對
你好，那就去稅務(wù)局那邊清卡。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快