我是不是要填期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣這欄填負(fù)數(shù)188呀
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
-
Q
增值稅納稅申報(bào)表中 期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 這里是輔導(dǎo)期納稅人填寫的，這三個(gè)項(xiàng)目能不能舉個(gè)例子，不能明白這里是個(gè)什么情況 什么意思，感恩
-
Q
期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣、期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣。這三項(xiàng)分別是什么情況下填寫呢
-
Q
老師。我剛剛在電子稅務(wù)局做的認(rèn)證?？墒菆?bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額，只有前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄能填份數(shù)。我的問題是，現(xiàn)在還是四月份征期，我的申報(bào)抵扣都是四月份的，我認(rèn)為四月份是當(dāng)期，我為什么本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄填不上數(shù)？還是我對(duì)本期前期認(rèn)知有誤？
-
Q
為什么填申報(bào)表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了，是灰的。就是本期認(rèn)證相符，且本期申報(bào)抵扣。和前期認(rèn)證相符。且本期申報(bào)抵扣，這兩行填不了。
-
Q
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng)，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請(qǐng)問增值稅申報(bào)表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
熱門問答 更多>
-
老師，手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
-
老師，新公司成立，我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶？
-
資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表填報(bào)
-
老師，8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，10月份收到發(fā)票品類名稱不一致（大類一至）應(yīng)該怎么做憑證？
-
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司，外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎？
-
老師，請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店，我們代收營業(yè)款，五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去，但是每月扣2.1萬收益，2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了，對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢？代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn)，這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了，發(fā)票開什么項(xiàng)目？另外加盟店代刷我們會(huì)員卡，五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店，要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn)，發(fā)票開什么項(xiàng)目？
-
老師，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人，通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票，有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺(tái)沒有入賬，兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理，希望回答詳細(xì)些
-
老師，無票支出不入賬可以么，之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
-
老師，如果我買的A產(chǎn)品，沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了，就是項(xiàng)目名稱不一樣，這樣的話，我A的購貨清單是不是不能用了。
-
老師營業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，一月做的報(bào)表里面有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188，二月做的報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有個(gè)負(fù)數(shù)650，這兩個(gè)合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了，那增值稅納稅申報(bào)表，上期留抵扣稅額合計(jì)是188了，這個(gè)和我報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎
這個(gè)25欄是填188，還是不用填，剛剛問其他老師說不填，我也懵圈了，我第一次報(bào)
你這個(gè)負(fù)數(shù)188咋出來的呢
留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)季度沒收入
這個(gè)填寫勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了
這個(gè)月沒有勾選的，一月份有勾選的，負(fù)數(shù)188，填這個(gè)數(shù)嗎
這個(gè)沒有負(fù)數(shù) 待抵扣是正數(shù)呀
這個(gè)是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的，還是填寫季度的啊？我有點(diǎn)不明白了，那我現(xiàn)在填188的話，是一月份勾選的，之前會(huì)計(jì)做的，走了
同學(xué)你好 這個(gè)就是按月申報(bào)的
那我這個(gè)月沒有勾選，只是入了賬應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額650，一月份以前會(huì)計(jì)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額188
那這個(gè)月申報(bào)不用填寫嗎
沒勾選就不用填寫的
好的，謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝