老師你好，我23年第一季度開票超了30萬，普票代開的時候是3%，現(xiàn)在申報增值稅不成功。提示圖片的。請問要怎樣處理
截圖你的申報表看一下。
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老師你好，請問2019年11月收到賬款4000元，不需要開票，第四季度已經(jīng)做了無票收入申報增值稅，當(dāng)時是季度不到30萬，免增值稅，當(dāng)時沒做賬務(wù)處理，這個月才發(fā)現(xiàn)請問具體分錄怎么樣做？
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小規(guī)模代開專票，第三季度，代開專票4張，3張9萬的（代開時扣增值稅和城建稅）。一張45萬元（代開時扣增值稅，城建稅，附加稅）。第三季度累計專票金額72萬。請問老師我申報時：圖片的表格怎么是空的
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老師你好，我23年第一季度開票超了30萬，普票代開的時候是3%，現(xiàn)在申報增值稅不成功。提示圖片的。請問要怎樣處理
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我是一個小規(guī)模納稅人，今年第一季度開票22萬多，因為沒有超過30萬，報稅的時候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多，現(xiàn)在申報增值稅。請問要66W這一部分的增值稅還是兩個季度的增值稅都要繳納？
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老師你好！小規(guī)模季度不超30萬，我們開票都是開1%，申報增值稅時增值稅表是按3%計算的，我需要做什么處理嗎
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申報如圖片的，紅色圈部分是超過的。代開普票的
你好，都是1%的稅率嗎？如果是的話，減免的2%填寫了沒有？
我代開的時候是3%的，但是寫申報表的時候就是自動生成1%不含稅銷售客了呢？
你好，你去稅務(wù)局代開發(fā)票的時候，按照3%來交的嗎？如果是的話，這個需要退稅。
減免的正常填寫就可以的。
是正常填寫的，就是通過不了。 就是提示第一次發(fā)圖的
你看下你能忽略直接提交吧。
不可以的呢
那就需要去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報表、公章。