老師，我們有一批貨，本來要收4萬，但因?yàn)橘|(zhì)量問題，對方一直未付款，也未退貨，后來老板跟對方商量，只收了2萬貨款，老板也沒找供應(yīng)商扯皮了，供應(yīng)商開票還是按3萬的銷售額開票給我們，相當(dāng)于我們這單是虧了1萬，那我這增值稅要怎么處理，不用轉(zhuǎn)出吧

我向供應(yīng)商買了1000的商品進(jìn)項(xiàng)稅假設(shè)3%，但我賣不出去退給供應(yīng)商但是供應(yīng)商只給退75%，就是這個退貨是他給我開紅字發(fā)票給我，我有沒有銷項(xiàng)稅啊，因?yàn)椴皇卿N售我覺得退貨給供應(yīng)商他還給我錢和將商品重新賣給供應(yīng)商是有區(qū)別的（我剛學(xué)會計)，退款就是退給我1000/（1+3%）*3%=29，29*75%=22，1000/（1+3%）*75%=728，也就是退還給我75%的含稅售價金額（75%進(jìn)項(xiàng)稅和75%不含稅售價金額），然后供貨商那邊就是沖減75%的含稅收入（75%的不含稅金額和75%銷項(xiàng)稅），說白了就是有百分25%的含稅金額我給他了我負(fù)擔(dān)了。

請問老師，有的進(jìn)項(xiàng)沒有，開了銷項(xiàng)，這個之前沒有過賬的，就是進(jìn)銷少，銷項(xiàng)多了，之前沒有成本進(jìn)去，現(xiàn)在供應(yīng)商愿意補(bǔ)發(fā)票，假如我之前轉(zhuǎn)的錢是5000不含稅的金額，然后，他又叫我轉(zhuǎn)了650元的稅錢給他，他給我開票，走的微信付的款，請問這個分錄是什么？這個是補(bǔ)的去年的發(fā)票

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。

公司是電器批發(fā)零售公司，拿給門店商家代銷商品，出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務(wù)處理嗎？具體分錄怎么寫？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項(xiàng)稅額，和刷卡手續(xù)費(fèi))，月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費(fèi)和銷項(xiàng)13稅費(fèi)后的金額)但是這個賬務(wù)我理解不了，這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結(jié)算我們給他代銷商品的貨款，也轉(zhuǎn)私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么？這種賬務(wù)處理怎么寫分錄？還是說不需要寫？這樣還算正常的代銷商品模式嗎