k3金蝶，發(fā)票金額與數(shù)量大于外購(gòu)入庫(kù)的，因?yàn)橛衅茡p我們直接拒收了，但是對(duì)方財(cái)務(wù)開票的時(shí)候計(jì)算了了破損量，她們按他們流程給我們開票，退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減，那這種情況我怎么做賬呢？并且根據(jù)銷售出庫(kù)下推發(fā)票與我實(shí)際開的發(fā)票不相符

我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司，收到各合作單位預(yù)付全年或半年款，記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款，然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi)，以每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用（也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi)）結(jié)算確認(rèn)為每個(gè)月收入。但9-10月當(dāng)中，有一半以上已發(fā)生（也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用）未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時(shí)，是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢？還是按已開票的收入做賬？。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬，就會(huì)存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報(bào)稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入，在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開的

老師好，我們單位有一批貨已經(jīng)賣出，并開具相應(yīng)發(fā)票確認(rèn)了收入，但現(xiàn)在因?yàn)楹贤s定的價(jià)款是浮動(dòng)價(jià)，現(xiàn)在要調(diào)減收入，請(qǐng)問(wèn)開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量，只沖金額嗎？帶數(shù)量是屬于銷售退回情形，與實(shí)際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷售折讓來(lái)處理吧？

非盈利醫(yī)院，發(fā)票是按實(shí)際結(jié)算金額開具，但跟醫(yī)保局對(duì)接，我超額不撥付的款項(xiàng)，沖減收入。這樣與實(shí)際開票金額不一致，是沖減部分開紅字發(fā)票，還是未開票金額可以填負(fù)數(shù)沖減

老師你好，我們公司房租租賃按新準(zhǔn)則，確認(rèn)租賃負(fù)債的時(shí)候，開的發(fā)票是紙質(zhì)專用發(fā)票（開好幾張），現(xiàn)在開電子專用發(fā)票（看一張），兩個(gè)發(fā)票的未稅金額（租賃付款額）有點(diǎn)差異（就是最開始賬上確認(rèn)租賃負(fù)債的租賃付款額用的紙質(zhì)發(fā)票的未稅金額，現(xiàn)在實(shí)際的未稅金額（實(shí)際每個(gè)月付款沖減數(shù)）和確認(rèn)的不一致，那這個(gè)差異怎么調(diào)賬呀？