老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

老師，我現(xiàn)在調(diào)了去年10-12月成品入庫(kù)金額，庫(kù)存就有變化，跟去年最后一個(gè)季度申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不一樣了，現(xiàn)在要匯算清繳，我該怎么處理？匯算清繳里面的財(cái)務(wù)報(bào)表按我調(diào)整后的填嗎？

老師，去年有一個(gè)稅收滯納金55入賬到城建稅里面了，計(jì)提是營(yíng)業(yè)稅金及附加，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增這部分金額，賬務(wù)還要處理嗎？就是賬面上23年稅收滯納金少了55，城建稅多了55，不想改報(bào)表了老師，匯算清繳也做了，按照四季度報(bào)表申報(bào)的，就是現(xiàn)在怎么做個(gè)分錄調(diào)整呢

老師你好，我想問(wèn)下，2024年的四季度企業(yè)所得稅季報(bào)，因?yàn)檎{(diào)整了期初的庫(kù)存商品金額，所以4季度的商品成本金額變小了，所以我現(xiàn)在是在匯算清繳的時(shí)候去調(diào)整營(yíng)業(yè)成本，在匯算清繳哪個(gè)表里面去調(diào)整這個(gè)營(yíng)業(yè)成本

老師問(wèn)一下，我是一般納稅人賣(mài)冷鮮肉的公司，12月庫(kù)存商品出庫(kù)時(shí)候數(shù)量多出庫(kù)7000公斤，現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)候我做納稅調(diào)增，那填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)還是按24年12月結(jié)賬報(bào)表填報(bào)嗎，要是改了提示我跟第四季度財(cái)報(bào)不一致要修改