@郭老師 老師 我們月末的時候會結轉伙食成本，分錄是：借：業(yè)務活動成本 貸：其他應收款-蘇秀春，那在付款給其他商家時以及收到發(fā)票時，我又應該怎么入賬呢
你好，這個其他應收款這是誰，你們單位職工嗎？是他墊付的嗎？還是怎么了？
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老師啊， 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ，之前，咱們答疑老師不是說入到其他應付款里就可以了嗎？就是伙食費這筆?？顚Ｓ玫倪@個問題。但是呢，他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢，也就是說期末的時候這個其他應付款，伙食費這個比余額會在借方，然后正常呢，資產負債表期末的時候，其他應付款在借方的時候應該填到其他應收款里，但是這筆錢我收不回來，所以我是不應該結轉到別的科目里啊，我應該怎么結轉呢？
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老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務費支出: 收到發(fā)票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢？只有微信付款憑證
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老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務費支出: 收到發(fā)票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢？只有微信付款憑證
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老師，我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務收入結轉成本時借主營業(yè)務成本貸其他應付款，支付時借其他應付款貸銀行存款，這樣可以嗎，是服務行業(yè)的
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@郭老師 老師 我們月末的時候會結轉伙食成本，分錄是：借：業(yè)務活動成本 貸：其他應收款-蘇秀春，那在付款給其他商家時以及收到發(fā)票時，我又應該怎么入賬呢
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我們結轉幼兒伙食時就相當于是他們墊付的，但是里面有部分錢還未付給商家
借其他應收款，蘇 借業(yè)務活動成本負數 借業(yè)務活動成本，貸銀行存款
我可以直接一筆分錄：借 其他應收款 貸銀行存款行不呢
最好不要這么做的。
因為你賬上掛的是個人。
我的意思是借：其他應收款-蘇 貸：銀行存款 這樣行么
你好，如果你想簡單做，不想麻煩的可以，但是這種做法不正規(guī)。
好的，謝謝老師，網校能多點像你這樣負責認真回答的老師就好了
老師 我還想問下關于上面這個問題，因為伙食結轉的時候是還沒有收到發(fā)票的，那后面收到發(fā)票應該怎么入賬呢
后面收到發(fā)票之后，借其他應付款，借業(yè)務活動成本負數，這個是紅沖的， 然后再做發(fā)票的，借業(yè)務活動成本，貸應付賬款或者是銀行存款
我結轉時當時代方是 其他應收款-蘇，我收到發(fā)票應該也是借其他應收款 蘇吧老師
剛才打錯了，應該是借其他應收款。