@郭老師 老師 我們?cè)履┑臅r(shí)候會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)伙食成本，分錄是：借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春，那在付款給其他商家時(shí)以及收到發(fā)票時(shí)，我又應(yīng)該怎么入賬呢
你好，這個(gè)其他應(yīng)收款這是誰(shuí)，你們單位職工嗎？是他墊付的嗎？還是怎么了？
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老師啊， 普惠幼兒園 伙食費(fèi) 不算收入 ，之前，咱們答疑老師不是說(shuō)入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎？就是伙食費(fèi)這筆?？顚Ｓ玫倪@個(gè)問(wèn)題。但是呢，他這個(gè)就是每次收到的錢總會(huì)少于我支付的錢，也就是說(shuō)期末的時(shí)候這個(gè)其他應(yīng)付款，伙食費(fèi)這個(gè)比余額會(huì)在借方，然后正常呢，資產(chǎn)負(fù)債表期末的時(shí)候，其他應(yīng)付款在借方的時(shí)候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里，但是這筆錢我收不回來(lái)，所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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老師，我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司，也算是貿(mào)易公司，有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù)，但是需要與別的教育公司合作，比如請(qǐng)他們老師，用到他們教材 設(shè)備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票，賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎？ 另外，有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢？只有微信付款憑證
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老師，我這個(gè)月收到了錢沒(méi)有支付出去給員工會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫(xiě)嗎借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這樣可以嗎，是服務(wù)行業(yè)的
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@郭老師 老師 我們?cè)履┑臅r(shí)候會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)伙食成本，分錄是：借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春，那在付款給其他商家時(shí)以及收到發(fā)票時(shí)，我又應(yīng)該怎么入賬呢
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@郭老師 我3月幼兒伙食成本在月末的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)，借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸：其他應(yīng)收款 蘇秀春，但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題我們有個(gè)同事周小艷也開(kāi)了食材發(fā)票來(lái)，現(xiàn)在準(zhǔn)備用他的這個(gè)發(fā)票也來(lái)紅沖他開(kāi)的這個(gè)金額9000元，那么我現(xiàn)在收到的發(fā)票有蘇秀春開(kāi)的，有周小艷開(kāi)的這個(gè)紅沖應(yīng)該怎么做呢
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老師好，我們公司是做軟件開(kāi)發(fā)的，有即征即退增值稅?，F(xiàn)在以公司名義買了一輛車，進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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老師，您好！私企以員工名字買了一輛公車，用做單位用車，還是以員工名字歸還車輛貸款？這樣怎么做賬呢？
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請(qǐng)問(wèn)廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金，可以正常做支出賬嗎？做成本嗎？沒(méi)有走公帳發(fā)工資的情況
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國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)（ASOne）收付匯日期查詢?nèi)掌跁r(shí)間間隔最大只能是31天是嗎？
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2024年前注冊(cè)的個(gè)體工商戶，但是一直沒(méi)去稅務(wù)登記，這個(gè)需要報(bào)稅嗎？
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老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬(wàn)，然后經(jīng)理又把錢轉(zhuǎn)給老板私人賬戶，是不是為了避稅，那這個(gè)錢在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理，怎么辦
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老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡？
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老師，想請(qǐng)教一下，公司入職不給員工上社保是不是可以投訴？還有老板做賬用的是假工資，是不是也可以一起投訴
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名義還款給經(jīng)理1萬(wàn)，實(shí)際需要走賬退回，這是什么意思，什么原理
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請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)備去國(guó)企平臺(tái)公司會(huì)計(jì)工作，學(xué)習(xí)哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件啊
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我們結(jié)轉(zhuǎn)幼兒伙食時(shí)就相當(dāng)于是他們墊付的，但是里面有部分錢還未付給商家
借其他應(yīng)收款，蘇 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本負(fù)數(shù) 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，貸銀行存款
我可以直接一筆分錄：借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款行不呢
最好不要這么做的。
因?yàn)槟阗~上掛的是個(gè)人。
我的意思是借：其他應(yīng)收款-蘇 貸：銀行存款 這樣行么
你好，如果你想簡(jiǎn)單做，不想麻煩的可以，但是這種做法不正規(guī)。
好的，謝謝老師，網(wǎng)校能多點(diǎn)像你這樣負(fù)責(zé)認(rèn)真回答的老師就好了
老師 我還想問(wèn)下關(guān)于上面這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)榛锸辰Y(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是還沒(méi)有收到發(fā)票的，那后面收到發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢
后面收到發(fā)票之后，借其他應(yīng)付款，借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本負(fù)數(shù)，這個(gè)是紅沖的， 然后再做發(fā)票的，借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款
我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)當(dāng)時(shí)代方是 其他應(yīng)收款-蘇，我收到發(fā)票應(yīng)該也是借其他應(yīng)收款 蘇吧老師
剛才打錯(cuò)了，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款。