請問，公司為下屬公司融資，我們本來想收取下屬公司融資資金0.8%的服務(wù)費用，但審計局說不可以，我們沒有金融資質(zhì)，那我們就轉(zhuǎn)變一個說法，由下屬公司承擔母公司融資為其融資收集資料，內(nèi)部審計，人工成本的費用，這些費用怎么定性，是開什么發(fā)票（我只是為收取服務(wù)費換一個說法，審計是我們公司審計部門審計下屬公司資料）

老師，我們公司是船運運輸公司，專門運輸砂石的。只有兩個部門，一個辦公室，一個是船員。辦公室計提工資我入管理費用，船員工資我入主營業(yè)務(wù)成本。那么現(xiàn)在的問題是，工資除了資本工資扣掉社保，就是實發(fā)工資了。所有個稅公司承擔，怎么做分錄？

老師，我們公司有一個關(guān)聯(lián)方乙公司，但那個乙公司業(yè)務(wù)很少，我們公司員工帶著把乙公司的業(yè)務(wù)做了，但年底審計讓我們調(diào)整這部分的人工費，乙公司計提了員工工資，我們把平時計提的工資，沖掉了一部分跟乙公司掛了往來，我想問一下，我們公司平時計提費用按部門計提，但要挪一部分費用給乙公司，就得沖費用掛往來，沖的這個費用是管理費用-工資（負數(shù)）按部門是公司，但我們自己公司計提沒有公司部門，沖的這個費用是公司可以嗎，這樣按部門倒出就是負數(shù)，科目余額沒問題，

老師我們公司計提工資的四金的時候，因為部門太多了，我做的比較粗糙，就計提了行政部門工資四金，沒有具體細分，這個月實際發(fā)放工資，我能不能把當時計提的那張憑證紅沖，這種操作能夠長期嗎。還是計提一定要按照規(guī)定

老師，請教一個問題，我們公司有一個部門使用全資子公司簽的合同（用于本部員工食堂費用），去簽合同部門想把對方給我們打折優(yōu)惠的一部分，放入自己部門的kpi里面，所以他們使用的子公司簽的合同，但是對方公司給我們開具的是本部的發(fā)票，而且我們也使用本部付了幾個月的款項了，這種情況怎么補救啊？因為應(yīng)該一開始就是錯的。