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郭老師，這個(gè)怎么調(diào)整啊，麻煩看看

郭老師，這個(gè)怎么調(diào)整啊，麻煩看看
2023-03-30 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-30 14:58

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄這一行你找到。后面不是有一個(gè)稅收金額嗎？你在這里面填寫，它會納稅調(diào)減的主表里面，它自動取數(shù)，然后你的利潤就會降低啊，交稅的時(shí)候是按照利潤總額減去這個(gè)調(diào)整之后的金額來交稅。

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快賬用戶8472 追問 2023-03-30 15:01

就是前面的報(bào)表數(shù)據(jù)都不改了嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:03

是的，不修改的這個(gè)回復(fù)了。

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快賬用戶8472 追問 2023-03-30 15:06

那賬改在今年3月可以不

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:09

你好，賬務(wù)處理就是在今年呀。

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快賬用戶8472 追問 2023-03-30 15:48

或者去年的票，在今年做賬可以不

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快賬用戶8472 追問 2023-03-30 15:49

餐費(fèi)娛樂費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:52

你好，如果你是 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的，可以做到今年的費(fèi)用里面。

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快賬用戶8472 追問 2023-03-30 17:05

以前年度損益做到今年3月的賬里可以吧

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齊紅老師 解答 2023-03-30 17:05

可以的 沒有問題的。

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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄這一行你找到。后面不是有一個(gè)稅收金額嗎？你在這里面填寫，它會納稅調(diào)減的主表里面，它自動取數(shù)，然后你的利潤就會降低啊，交稅的時(shí)候是按照利潤總額減去這個(gè)調(diào)整之后的金額來交稅。
2023-03-30
你好,分錄多,做好發(fā)給你.
2021-12-14
借，應(yīng)收票據(jù) 150*1.13 貸，主營業(yè)務(wù)收入 150 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 銷 項(xiàng) 150*13% 借，其他應(yīng)收款 5 貸，銀行存款 5 借，應(yīng)收賬款 80*1.13%2B2 代，其他業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 80*13% 銀行存款 2 借，銀行存款 80*98%%2B80*13%%2B2 財(cái)務(wù)費(fèi)用 80*2% 貸，應(yīng)收賬款 80*1.13%2B2 借，銀行存款 8 貸，其他應(yīng)付款 8 借，其他應(yīng)收款 6 貸，其他業(yè)務(wù)收入
2020-12-03
您好，那您看下每個(gè)分錄是否異常。？
2023-10-22
第一個(gè)這個(gè)是正確的，第二個(gè)當(dāng)時(shí)分錄怎么做的。
2023-01-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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