你好1; 沒有發(fā)票就得調(diào)增的; 納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目- 其他調(diào)增??
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒有1%我這個(gè)要填在哪里
老師好,問題一,請(qǐng)問珠寶行業(yè)申報(bào)納稅時(shí),在電子稅務(wù)局系統(tǒng)除了增值稅申報(bào)表外還有一張單獨(dú)的消費(fèi)稅申報(bào)表嗎?問題二,企業(yè)所得稅是不是只要有利潤(rùn)就得繳所得稅沒有小規(guī)模與一般納稅人之分?
老師,我們是新的公司是小規(guī)模納稅人,網(wǎng)上納稅申報(bào)時(shí)列表里只有增值稅報(bào)表,通用申報(bào)表(水利建設(shè)基金),企業(yè)所得稅報(bào)表。請(qǐng)問老師,上面沒有殘保金,沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我是不是不要報(bào)啊
老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用有一部分沒發(fā)票,是不是得納稅調(diào)增?具體在哪個(gè)表里填列?
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報(bào)表時(shí),將部分賬面上的管理費(fèi)用填止?fàn)I業(yè)成本,請(qǐng)問在填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫?
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)