你好，請(qǐng)問(wèn)做以前年度損益調(diào)整，用不用再做結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配那個(gè)分錄了，現(xiàn)在問(wèn)題年末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)，相差計(jì)提折舊那個(gè)金額，到底是哪里出錯(cuò)了
你好，以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去，只要做了以前年度損益調(diào)整，你的購(gòu)機(jī)關(guān)系不一致，可以忽略的。
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科目“以前年度損益調(diào)整”不再利潤(rùn)表中體現(xiàn)，直接計(jì)入“利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)”，那現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題:關(guān)于核對(duì)利潤(rùn)總額是否正確，以前公式是資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”的期末減去期初等于利潤(rùn)總額，現(xiàn)在用不了，
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當(dāng)月調(diào)整上年度利潤(rùn)，補(bǔ)計(jì)提了一部分企業(yè)所得稅，分錄做：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。做完后，資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤(rùn)年末減年初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，是哪里出了問(wèn)題呢？
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老師，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配里了，但是報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是之前的數(shù)，以前年度損益調(diào)整在利潤(rùn)表中不體現(xiàn)，那報(bào)表上年初的未分配利潤(rùn)?利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)就不等于期末得未分配利潤(rùn)了呀
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你好，請(qǐng)問(wèn)做以前年度損益調(diào)整，用不用再做結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配那個(gè)分錄了，現(xiàn)在問(wèn)題年末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)，相差計(jì)提折舊那個(gè)金額，到底是哪里出錯(cuò)了
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匯算前，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，借：以前年度損益，貸：未分配利潤(rùn)3000。也調(diào)整了12月的表里年末數(shù)，凈利潤(rùn)、未分配利潤(rùn)都增加3000，但是調(diào)整的分錄不是今年做的嗎，那未分配利潤(rùn)不就多加了3000
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老師，一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863，銷項(xiàng)46320，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈，不用交稅
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老師，一般納稅人，取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200，可以抵扣9個(gè)點(diǎn)，能我的入賬成本是多少，還是99200嗎？
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老師，這道題得第二問(wèn)，我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法，就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的，結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致，這樣考試的話算不算對(duì)呢？
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老師，這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候，我把發(fā)給員工的80萬(wàn)股按照市價(jià)也算進(jìn)去了，導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤，我想問(wèn)的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧？我記得我原來(lái)做過(guò)類似的題，每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
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請(qǐng)問(wèn)3月剛成立得公司，沒(méi)有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒(méi)入賬，這種情況和這次申報(bào)有影響嘛？
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你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
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請(qǐng)問(wèn)老師:簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下，銷售貨物的時(shí)候無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如圖這樣的無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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老師您好，公司買賣二手車的，2023年有一輛車賣出去也開(kāi)發(fā)票了，稅也交了，但是這輛車買進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬，只付了錢，賬上還掛著應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)呢，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理，
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其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長(zhǎng)投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投？ 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220，這時(shí)候轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投權(quán)益法。 20.1.1 借：其他權(quán)益工具投資—成本200 貸：銀行存款 200 20.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸：其他綜合收益 10 21.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸：其他綜合收益 10 借：長(zhǎng)投—成本 220 貸：其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借：其他綜合收益20 貸：盈余公積2 未分配利潤(rùn)18
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老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎？分錄怎么寫(xiě)
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是不是還要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配再期間損益結(jié)轉(zhuǎn)？
對(duì)的，是的，是這么做的。
還是不對(duì)，年末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整，還是相差計(jì)提折舊的這個(gè)數(shù)
你好，你看下你的年末未分配利潤(rùn) 包含著這個(gè)以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是差額結(jié)轉(zhuǎn)的3111787.51-119187.29
你看下你的未分配利潤(rùn)的余額有沒(méi)有變化。
有變化的，就是計(jì)提折舊在借方嘛，相差那個(gè)數(shù)
你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末等于不等于你這個(gè)未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn)的。
不等于的。
不等于的就不對(duì)。你重新結(jié)賬吧。
老師還是相差119187.92，是不是這個(gè)分錄我做錯(cuò)了？
最后一個(gè)科目是什么的？
貸方就是累計(jì)折舊明細(xì)
你好，管理費(fèi)用是當(dāng)年的，其他的是以前年度的，沒(méi)有問(wèn)題，正確的。
那怎么就相差這個(gè)119187.92，搞不懂了
你好，你結(jié)賬之后再出報(bào)表了嗎？你是這么做的嗎？你現(xiàn)在是未分配利潤(rùn)，期末的余額不對(duì)。
是的，結(jié)果是一樣的
你看下你的未分配利潤(rùn)的期末余額等于未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn)的金額嗎？