Q
老師 我在看我賬套的時候 發(fā)現(xiàn)我的應交稅費 應交教育費附加 地方教育費附加貸方期末有余額，這個可能不知道是我哪一個月做錯了，這個怎么調平呢？
2023-03-29 10:57
2023-03-29 10:58
你好；? ? ?貸方有； 說明你計提了沒有支付； 你去看看你支付了嗎??
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我支付了的
但是現(xiàn)在找不到那一個月做錯了
你好； 支付了 ； 你去看看? ?支付的分類怎么寫的； 去查賬
有可能是我多計提了，這個多計提的怎么調呢
你好；? 沖計提； 借貸方不變； 金額負數(shù)紅沖即可? ?
好的 謝謝老師
不客氣的； 滿意請給予評價??
老師 我把問題找出來了 但是我是2022年的錯誤 我可以在2023年1月的賬套里面把貸方余額做支出會計分錄嗎？
你好；? ? ?是的； 就在23年去調整??