老師 我在看我賬套的時候 發(fā)現(xiàn)我的應交稅費 應交教育費附加 地方教育費附加貸方期末有余額，這個可能不知道是我哪一個月做錯了，這個怎么調(diào)平呢？
你好；? ? ?貸方有； 說明你計提了沒有支付； 你去看看你支付了嗎??
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老師我的應交城市維護建設稅，教育費附加，地方教育費附加都在借方有余額，這種的我應該怎么調(diào)整呢，
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我公司，前期繳納的附加稅，這個月退回到銀行的分錄是：借：銀行存款 貸：應交稅費—應交城市維護建設稅 —應交教育費附加 —應交地方教育費附加 那么這樣的話，我附加稅的貸方就有很多的余額了 這個附加稅的余額，要進行結轉么？結轉到哪個科目去叻？
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老師 我在看我賬套的時候 發(fā)現(xiàn)我的應交稅費 應交教育費附加 地方教育費附加貸方期末有余額，這個可能不知道是我哪一個月做錯了，這個怎么調(diào)平呢？
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我上月計提了稅金及附加， 借：稅金及附加 貸：應交稅費-教育/城建/地方 在交稅的時候免了，我這個月做賬應該怎么做？
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請教老師一個問題，以前得會計遺留下來的，12月的稅我還沒有計提，按道理應交稅金-城建稅/教育費/教育費附加應該余額是平的才對吧，但是里面附加稅有余額，城建稅余額在借方，數(shù)額是：18.35元，教育費余額在貸方136.51元，地方教育費余額在貸方92.09元，為什么會這樣，能不能做個分錄合理結轉了，如果可以怎么做呢
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我支付了的
但是現(xiàn)在找不到那一個月做錯了
你好； 支付了 ； 你去看看? ?支付的分類怎么寫的； 去查賬
有可能是我多計提了，這個多計提的怎么調(diào)呢
你好；? 沖計提； 借貸方不變； 金額負數(shù)紅沖即可? ?
好的 謝謝老師
不客氣的； 滿意請給予評價??
老師 我把問題找出來了 但是我是2022年的錯誤 我可以在2023年1月的賬套里面把貸方余額做支出會計分錄嗎？
你好；? ? ?是的； 就在23年去調(diào)整??