賬上進(jìn)項(xiàng)金額跟實(shí)際對(duì)比多了20萬沒處理，做了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致未分配利潤(rùn)期末期初和凈利潤(rùn)有20萬的差額，這個(gè)怎么處理？
同學(xué)你好 只能這樣了 因?yàn)槟阕隹缒暾{(diào)整了
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匯算清繳補(bǔ)稅做了這個(gè)憑證借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致后面資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末—期初與利潤(rùn)分配表的凈利潤(rùn)有差額，怎么辦
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以前年度損益調(diào)整因?yàn)樽隽诉@筆賬導(dǎo)致年末報(bào)表未分配利潤(rùn)期末-期初-凈利潤(rùn)有剛好3454.52的余額，是該怎么改賬呢？
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賬上進(jìn)項(xiàng)金額跟實(shí)際對(duì)比多了20萬沒處理，做了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致未分配利潤(rùn)期末期初和凈利潤(rùn)有20萬的差額，這個(gè)怎么處理？
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老師，您好！由于我未計(jì)提去年的所得稅，今年用了以前年度損益調(diào)整科目，做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不一致，就差了以前年度損益這個(gè)金額，請(qǐng)問改怎么辦呢？謝謝！
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老師好：23年有筆分錄是貸：利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整194974元，導(dǎo)致23年末利潤(rùn)分配余額與23年度本年度盈利數(shù)據(jù)就差了這個(gè)數(shù)，請(qǐng)問怎么填報(bào)23年度利潤(rùn)表？真實(shí)填列當(dāng)年損益后，資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配期初數(shù)和期末數(shù)就剛好差了這筆金額，怎么做？這筆金額系往年多計(jì)提的稅金及附加
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今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
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想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎，怎么一直打不開，準(zhǔn)備備考2026的注會(huì)，想買點(diǎn)資料開始聽課了，但是這個(gè)資料怎么都無法打開，請(qǐng)盡快處理
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老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂？
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老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂？
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請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票，陽山水蜜桃5000元，稅務(wù)局顯示票面稅額是0，有效抵扣稅額是450元，能抵扣嗎？
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請(qǐng)你：這道題，按答案給列式子算，我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
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老師今天的財(cái)管，有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本？太難了
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以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票，今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
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請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào)，補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過，已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào)，扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 （原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有）怎么樣處理，才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
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您好，老師，調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的，還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的，必須要做的
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賬上進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際稅務(wù)系統(tǒng)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額是應(yīng)該入什么分錄處理才行呢？我入以前年度損益調(diào)整是不是不對(duì)
老師，我是這樣去調(diào)整不平科目的
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)不平不應(yīng)該用這個(gè)科目調(diào)整呀
應(yīng)該怎么改呢
這個(gè)得查詢實(shí)際的是不是有差額然后再做分錄的 再說增值稅不涉及損益不用以前年度損益調(diào)整來做
那現(xiàn)在怎么改當(dāng)初做錯(cuò)的這一筆分錄好呢
你還是計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
但是我們實(shí)際沒有那么多進(jìn)項(xiàng)稅額可抵 如果我現(xiàn)在刪除分錄改22年季度和年報(bào)的財(cái)報(bào)可以嗎？不會(huì)影響所得稅吧
同學(xué)你好 這個(gè)可能會(huì)被查賬的
那這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作好呢，今年紅沖那筆分錄？還是怎么呢老師
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖