賬上進項金額跟實際對比多了20萬沒處理，做了以前年度損益調(diào)整導致未分配利潤期末期初和凈利潤有20萬的差額，這個怎么處理？
同學你好 只能這樣了 因為你做跨年調(diào)整了
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匯算清繳補稅做了這個憑證借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整，導致后面資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末—期初與利潤分配表的凈利潤有差額，怎么辦
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以前年度損益調(diào)整因為做了這筆賬導致年末報表未分配利潤期末-期初-凈利潤有剛好3454.52的余額，是該怎么改賬呢？
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賬上進項金額跟實際對比多了20萬沒處理，做了以前年度損益調(diào)整導致未分配利潤期末期初和凈利潤有20萬的差額，這個怎么處理？
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老師，您好！由于我未計提去年的所得稅，今年用了以前年度損益調(diào)整科目，做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-應交所得稅 2、借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致，就差了以前年度損益這個金額，請問改怎么辦呢？謝謝！
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老師好：23年有筆分錄是貸：利潤分配-以前年度損益調(diào)整194974元，導致23年末利潤分配余額與23年度本年度盈利數(shù)據(jù)就差了這個數(shù)，請問怎么填報23年度利潤表？真實填列當年損益后，資產(chǎn)負債表的利潤分配期初數(shù)和期末數(shù)就剛好差了這筆金額，怎么做？這筆金額系往年多計提的稅金及附加
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賬上進項大于實際稅務系統(tǒng)待認證的進項金額是應該入什么分錄處理才行呢？我入以前年度損益調(diào)整是不是不對
老師，我是這樣去調(diào)整不平科目的
同學你好 進項不平不應該用這個科目調(diào)整呀
應該怎么改呢
這個得查詢實際的是不是有差額然后再做分錄的 再說增值稅不涉及損益不用以前年度損益調(diào)整來做
那現(xiàn)在怎么改當初做錯的這一筆分錄好呢
你還是計入待認證抵扣進項稅
但是我們實際沒有那么多進項稅額可抵 如果我現(xiàn)在刪除分錄改22年季度和年報的財報可以嗎？不會影響所得稅吧
同學你好 這個可能會被查賬的
那這個現(xiàn)在應該怎么操作好呢，今年紅沖那筆分錄？還是怎么呢老師
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖