郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習酒代理，給習酒供應商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務，有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司，1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應該是a公司的，我該怎么做賬呢、

郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習酒代理，給習酒供應商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務，有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司，1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實際支付了60萬，有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現在這別業(yè)務該怎么記賬呢

a公司與習酒供應商有往來未結清，23年起由新公司與習酒供應商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應商墊付的各項費用需要通過新公司來結算（新公司給供應商開了發(fā)票20萬，供應商把這筆錢轉給新公司，但這筆款應該是a公司，相當于新公司需要間接在轉給a公司的），中途新公司采購商品應支付供應商100萬元但實際支付了60萬，供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，了，問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢如何做賬

郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習酒代理，給習酒供應商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務，有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司，1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實際支付了60萬，有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現在這別業(yè)務該怎么記賬呢

a公司與習酒供應商有往來未結清，23年起由新公司與習酒供應商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應商墊付的各項費用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付，供應商按季在返還給公司）需要通過新公司來結算（新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司），中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬，其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬