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2022年12月份暫估了成本6萬(wàn)元,2023年3月回票4萬(wàn)元 使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 現(xiàn)在怎么做賬呢?

2023-03-28 14:18
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 14:22

你好 借? 應(yīng)付,4貸未分配利潤(rùn) 4 借 未分配利潤(rùn)? 4貸應(yīng)付4?

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快賬用戶(hù)6092 追問(wèn) 2023-03-28 14:23

沒(méi)看明白

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快賬用戶(hù)6092 追問(wèn) 2023-03-28 14:23

這兩個(gè)分錄都做?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 14:28

先把收回來(lái),發(fā)票對(duì)應(yīng)的部分紅沖,然后按發(fā)票做一筆,不就是兩筆分錄嗎?因?yàn)槟阏f(shuō)了是小準(zhǔn)則,所以用這個(gè)科目。

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快賬用戶(hù)6092 追問(wèn) 2023-03-28 14:43

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-03-28 14:47

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?

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老師,發(fā)票沒(méi)開(kāi)來(lái),我2022年4月份紅沖掉,可以嗎?
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你好 剩余的1.5萬(wàn) 還沒(méi)來(lái)發(fā)票還是你暫估多了
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