老師，公司購(gòu)買工具，已經(jīng)付款，發(fā)票未回來，我做帳是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，但是資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付賬款出負(fù)數(shù)了，是不是不可以啊，納稅調(diào)整時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
你好，這個(gè)工具收到了嗎？買來是做什么用的？出現(xiàn)了負(fù)數(shù)沒有關(guān)系，你可以重分類到預(yù)付賬款里面去。
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中途建賬，對(duì)于已完工工地，還有一些應(yīng)付款沒有確認(rèn)，所以建賬時(shí)期初應(yīng)付款沒有登記，為了試算平衡，所以登記在未分配利潤(rùn)中，現(xiàn)在產(chǎn)生了支付，我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)付賬款， 然后借:未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益，但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在我公司實(shí)實(shí)在在付款了，我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，綜合又得借:未分配利潤(rùn)，貸:銀行存款？還是說要分開登，體現(xiàn)出來呢
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我公司是小規(guī)模納稅人，2年前支付的應(yīng)付賬款，因在代賬公司，不知道發(fā)票金額不對(duì)，最近拿回來發(fā)現(xiàn)多付了10元，但是對(duì)方已經(jīng)倒閉了，可以做借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款嗎調(diào)平應(yīng)付賬款嗎？
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老師，購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)，做了借：固定資產(chǎn)1000，進(jìn)項(xiàng)稅130，貸應(yīng)付賬款-A 1130,付款時(shí)，借：應(yīng)付賬款-A 1130,貸：銀行存款1130這機(jī)器不是我們的幫代買的，開發(fā)票開我們公司的，進(jìn)項(xiàng)稅我們來抵扣，跨月了我要做沖上月做的，應(yīng)付賬款-A 紅字1130,貸：銀行存款紅字1130，應(yīng)付賬款-B公司藍(lán)字1130,貸：銀行存款藍(lán)字1130，借固定資產(chǎn)清:1000，借固定資產(chǎn)1000，后面借：？（這里我要記什么營(yíng)業(yè)外支出嗎）貸：固定資產(chǎn)清理，發(fā)現(xiàn)我的B公司平不了賬，不知道哪步有問題？
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老師，公司購(gòu)買工具，已經(jīng)付款，發(fā)票未回來，我做帳是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，但是資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付賬款出負(fù)數(shù)了，是不是不可以啊，納稅調(diào)整時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
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老師好，我在3月做一筆憑證的時(shí)候應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，但是我錯(cuò)誤把應(yīng)付賬款計(jì)成了應(yīng)收賬款，而且當(dāng)時(shí)出來的資產(chǎn)負(fù)債表啥的已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了，我現(xiàn)在想在4月做賬做一筆憑證把這個(gè)調(diào)整過來，但是之前的報(bào)稅不對(duì)啊，咋整
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甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元，處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)？流入還是流出？
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22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬元，債務(wù)資金400萬元，稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%，權(quán)益資金5200萬元，普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下，公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為（ ）萬元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
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老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢，導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
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全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，會(huì)不會(huì)引起異常
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過了一門，今年能不能3門都報(bào)，
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如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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老師你看看
分類到預(yù)付賬款里面去。
怎么重分類啊
這個(gè)負(fù)數(shù)余額加到預(yù)付賬款里面去，應(yīng)付賬款是零。
老師，退稅紅沖的憑證影響利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)嗎？利潤(rùn)表余額和未分配利潤(rùn)余額不平，不知道怎么才能查找出來原因
你好，具體的催的哪一個(gè)稅款，企業(yè)所得稅跨年的嗎？
附加稅，不跨年，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)月就處理了
你好，那你看一下你把稅金及附加放到了貸方是不是，如果是的話，你放在借方負(fù)數(shù)。
我就是放在借方負(fù)數(shù)了
那你放到貸方證書試一下的。
但是我這差的金額是121.5
好，你把它放到貸方正數(shù)試一下的。
那結(jié)轉(zhuǎn)損益不用重新結(jié)轉(zhuǎn)吧
你好，重新結(jié)轉(zhuǎn) 都要重新結(jié)轉(zhuǎn)
老師，我把營(yíng)業(yè)稅金及附加502.42放在貸方了，但是利潤(rùn)表的這個(gè)科目金額為什么增加了502.42呢
你好，那你先看一下未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里面的估計(jì)關(guān)系是不是一致了。
營(yíng)業(yè)稅金及附加變成3412.11了
利潤(rùn)表余額和未分配利潤(rùn)余額 平了沒有
你先別管這一個(gè)，可以嗎？我不知道你的稅金及附加是什么情況。因?yàn)槲也恢滥憷锩婢唧w的明細(xì)。
現(xiàn)在給你調(diào)整的問題就是你這個(gè)平了沒有。