老師好！問計提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫不？ 計提時：借：所得稅費-當(dāng)期所得稅費 貸：應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
是的，就是那樣做的哈
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老師，預(yù)繳企業(yè)所得稅沒計提，這個月補上可以嗎？計提時 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅費用 繳納時 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 這樣寫對嗎？
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老師 現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅 是預(yù)繳對吧 需要計提嗎計提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
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老師好！老師，計提所得稅分錄： 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納所得稅時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 以上分錄對嗎？老師，謝謝！
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年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅，計提時會計分錄：借：企業(yè)所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
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老師好！問計提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫不？ 計提時：借：所得稅費-當(dāng)期所得稅費 貸：應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
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小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款，借本年利潤貸所得稅費用？
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第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺電腦，10臺空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào)，每臺電腦的價錢都寫上嗎？
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老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去，系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息，包括附加人員的信息
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企業(yè)是小規(guī)模納稅人，1月至3月普票及專票合計每月都超過10百元、是全部要交增值稅嗎？
普票及專票合計每月已超過10萬元
小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬內(nèi)，普票的部分免稅，專票部分按稅率交。 小規(guī)模季度不含稅銷售超過30萬，專票部分按稅率交，普票按1%全額交。
我沒太明白，1）是專票及普票季度30萬內(nèi)不用交稅？ 2）還是專票開票即征稅，普票季度30萬元內(nèi)不用交稅？
專票開票即征稅，專普票合計季度30萬元內(nèi)，普票不用交稅
明白了謝謝你
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！