老師，匯算清繳納稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額也增加了，就得多交所得稅，我家是小規(guī)模納稅人，如何做這個(gè)分錄呢？
只在申報(bào)表里邊調(diào)整，不用做分錄的
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老師，我企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候把暫估調(diào)增了，也繳納了企業(yè)所得稅，這種我應(yīng)該如何寫分錄
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老師，請(qǐng)問(wèn)我小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我有業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增和其他項(xiàng)目調(diào)增。這樣我的利潤(rùn)就增加了。我是不需要調(diào)賬了是吧？那我的年報(bào)還需要改嗎？
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老師，匯算清繳納稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額也增加了，就得多交所得稅，我家是小規(guī)模納稅人，如何做這個(gè)分錄呢？
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公司是免稅行業(yè)，22年一直未交企業(yè)所得稅，做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)增，這種情況我們需要繳納調(diào)增這部分的企業(yè)所得稅嗎
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今年5月份做了2022年所得稅匯算清繳之后，有些項(xiàng)目納稅調(diào)增后繳納的所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？我們是一家小規(guī)模納稅人
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這匯算清繳申報(bào)表已經(jīng)調(diào)整了，可是還得繳納所得稅了，這分錄如何做賬？
還申報(bào)了，需要補(bǔ)交所得稅
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
就這一個(gè)分錄就可以嗎老師？因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人不用多做計(jì)提所得稅的其他分錄？
可以使用應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目過(guò)度一下
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 就是這個(gè)分錄就行嗎老師？
是的，就是這樣寫就行了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！