今年5月份做了2022年所得稅匯算清繳之后，有些項目納稅調(diào)增后繳納的所得稅會計分錄怎么寫呢？我們是一家小規(guī)模納稅人
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款
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我們今年第一季度是小規(guī)模納稅人，后面都是一般納稅人，明年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是分開計算嗎
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您好小規(guī)模納稅人2021年9月份企業(yè)所得稅沒有計提。10月份直接繳納了。匯算清繳沒有調(diào)整。2022年6月有把交的稅退回來怎么處理
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公司是小規(guī)模納稅人，2022年做賬時做了服務(wù)費50萬，但沒有發(fā)票，23年做匯算清繳做了納稅調(diào)增，納稅調(diào)增后所得為負數(shù)，現(xiàn)沒有以前年度損益科目，請問是怎么做分錄的？
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我們是一家物業(yè)公司，小規(guī)模納稅人，2022年所得稅匯算清繳，繳納了200左右的所得稅，請問這個月我該怎么做賬呢？
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請問老師，我們做完2022年所得稅匯算清繳后公司不需要繳納稅款，但是有納稅調(diào)增調(diào)減項目，需要做賬上的會計處理嗎？
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我是那樣做的，但是從5月份開始我的利潤表和資產(chǎn)負債表對不上了，就差183.52，繳納的所得稅
你好，可以忽略這個勾稽關(guān)系的。
這個月要報2季度的報表，財務(wù)報表就這樣子可以申報嗎？
可以的，可以這么做的。
老師，殘疾人就業(yè)保障金申報，人數(shù)是2022年平均人數(shù)嗎？工資總額是工資加上獎金嗎？
對的，是的，是這么做的，是應(yīng)發(fā)工資。
要把獎金算上嗎？
需要的，需要算進去的。