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• 老師，今年的費用，第二年5.31之前收到發(fā)票，年度匯算清繳時，這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎？

• 老師，我們是勞務派遣公司，現(xiàn)在甲方給我們打勞務費10萬，我們給甲方開票10萬，后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務費，由于甲方不想退回去，重新打給我們公司，讓我們和丙方溝通，現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉給丙方，是不是需要讓丙方給我們開票呀？

• 老師您好！請問我們跟承包方都是往來款，當承包方離場的時候，這個賬怎么處理呢

• 22年的審計報表是不是要把（ 比如23年補繳22年的稅款1萬，賬務處理在23年）調整至22年的報表中體現(xiàn)？

• 老師，你好，我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”，是什么情況，年檢跟報送年報是一回事兒嗎

• S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售，要求我公司調賬，當時會計分錄為借：銷售費用，貸：銀行存款，現(xiàn)在知道調整分錄貸：其他業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，借方應計入什么科目呢？

• 老師，我們是制造業(yè)一般納稅人，開普票要交增值稅嗎，也是按13個點開嗎

• 老師你好，應交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄

• 老師 公司要做股轉 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款

• 做硅膠的，增值稅和所得稅的稅負率大概是多少