老師，我們是物業(yè)公司，2020年11-12月收2021年的物業(yè)費(fèi)63萬(wàn)。記到預(yù)收賬款，以后分?jǐn)傊粮髟率杖?。今年成立了分公司，與總公司共用一個(gè)賬戶，并且獨(dú)立核算。以前所有的收入都在總公司報(bào)稅交稅?，F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報(bào)各自的。三個(gè)小區(qū)屬于分公司，已計(jì)算出63萬(wàn)中有56萬(wàn)是這三個(gè)小區(qū)收的費(fèi)。還有代收水電費(fèi)70萬(wàn)。都是這三個(gè)小區(qū)的，現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報(bào)了，以上這些物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)該怎么給分公司，具體要怎么做賬，怎么走流程？以上說(shuō)的都是外賬。

請(qǐng)教老師，稅局發(fā)現(xiàn)2018年我公司收到的一張普票是對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票，我翻到從前代賬會(huì)計(jì)做的分錄為借：銷售費(fèi)用/代理報(bào)關(guān)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款--xx公司，請(qǐng)問(wèn)老師這筆分錄是列支進(jìn)成本了嗎？現(xiàn)在要補(bǔ)稅，請(qǐng)問(wèn)老師需要補(bǔ)多少錢？更改報(bào)表需要做分錄嗎？

我們是物業(yè)公司，代收的電費(fèi)我們記到其他應(yīng)付款去了，等給國(guó)家電網(wǎng)支付的時(shí)候我們就把其他應(yīng)付款下賬了，然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費(fèi)和代收的開(kāi)一張專用發(fā)票上了，現(xiàn)在代收的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做

請(qǐng)教老師：去年9月份一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣！今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃！稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，6月份的賬目中已將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出！現(xiàn)在要求同時(shí)將成本也轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交企業(yè)所得稅！請(qǐng)問(wèn)，成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

請(qǐng)問(wèn)老師，物業(yè)公司代收水費(fèi)，怎么做賬和申報(bào)呢。請(qǐng)問(wèn)圖片中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。要進(jìn)入成本嗎，收到自來(lái)水公司三張發(fā)票，一會(huì)兒在補(bǔ)上傳一張