就是就只拿來一張發(fā)票，然后沒有報銷單或者收據(jù)的話，這樣直接根據(jù)發(fā)票做賬做的現(xiàn)金

老師，像前期做賬用現(xiàn)金付款的，現(xiàn)在還都是掛賬掛在應(yīng)付賬款里面。用現(xiàn)金付款的這些沖平的話，憑證后面再付什么原始憑證

你好 附上現(xiàn)金收據(jù)的尼?

明白了老師。我們單位有一部分發(fā)票是個人代開的，請問我們收到個人代開的發(fā)票，做賬是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款

您好，沒有付款用應(yīng)付賬款，因為這個等于是采購商品或者服務(wù)沒有付款

采購商品和服務(wù)以外的情況就用其他應(yīng)付款，你對照一下你這個業(yè)務(wù)

老師，就像業(yè)務(wù)員只拿著發(fā)票來報銷的話，沒填報銷單，我是不是還要問他們要收據(jù)啊

老師，收到個體戶以公司的名義開的發(fā)票，但是打款是給了個體戶法人，這個可以嗎

打給法人也是可以的 報銷時需要付款憑證呢？

那打給法人和發(fā)票的抬頭不一樣了，這樣可以嗎

你好 最好出一個收款證明?

老師，這個收款證明怎么寫呢，有模板嗎