我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來(lái)了，對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對(duì)方，可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，就大于銷(xiāo)項(xiàng)了，所以這張票就留在下個(gè)月來(lái)抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來(lái)，做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，還是有其他的做賬方法

老師，有一個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)忘，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款。把進(jìn)項(xiàng)忘了。當(dāng)普票做賬了。但是計(jì)算增值的時(shí)候時(shí)候抵扣了，也繳納增值稅了，申報(bào)表都對(duì)。那我現(xiàn)在賬面怎么補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅。直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。行嗎

老師固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣了但是入賬做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，現(xiàn)在把賬改過(guò)來(lái)就變成缺進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在匯算清繳之前把票入進(jìn)去票是3月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理呀！能算在去年嗎？

老師公司之前是核定征收，現(xiàn)在匯算清繳才知道2022年變成查賬征收了，之前的報(bào)表才填了收入沒(méi)有填成本，一直沒(méi)有做賬，也沒(méi)有成本發(fā)票，現(xiàn)在要補(bǔ)22年的賬，轉(zhuǎn)出去的都沒(méi)有成本發(fā)票，這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)還能抵去年的成本嗎

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，就是我公司有一筆2022年的固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的。當(dāng)時(shí)開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票也抵扣，現(xiàn)在把票又要退回去，我已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票了，但是分錄怎么寫(xiě)呀？機(jī)器未退回，還有之前也折舊了，七個(gè)月的折舊。固定資產(chǎn)卡片里的折舊是不能修改的。怎么做賬務(wù)處理呀！