你好老師，如果不考慮稅負(fù)率，企業(yè)這一個(gè)季度開了10萬的增值稅發(fā)票，主營業(yè)務(wù)收入9000多，那就實(shí)際發(fā)生費(fèi)用成本發(fā)票9000多，就可以不用交企業(yè)所得稅是吧
對的，是的，是這么做的。
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Q
老師，我在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)表，只有營業(yè)收入和營業(yè)成本啊，下面就是利潤了，那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費(fèi)用在這里不顯示啊，這個(gè)預(yù)繳稅款是不是要多交了，我們這個(gè)企業(yè)有收入沒成本，但是發(fā)生了很多期間費(fèi)用，如果這個(gè)表里沒有費(fèi)用，那就只能按收入交所得稅了嗎，這得多交好多稅款
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建筑勞務(wù)公司，對方讓提前開票，我們的成本費(fèi)用實(shí)際還沒有發(fā)生那么多，收入不按開票金額確認(rèn)是可以的吧？如果這樣的話增值稅收入和企業(yè)所得稅收入會(huì)出現(xiàn)不一致有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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Q
老師好，請問這個(gè)季度截至，企業(yè)第四季度營業(yè)利潤為47029.7，正好公司有很多辦公費(fèi)用和其他的成本發(fā)票，如果拿出來47029.7是可以不用交企業(yè)所得稅嗎？
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我上個(gè)季度收到的紅沖發(fā)票多于實(shí)際進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。就比如說 我上個(gè)季度 成本進(jìn)項(xiàng)5萬 收到紅沖發(fā)票6萬 也就是負(fù)1萬，這個(gè)填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候，營業(yè)成本那欄可以寫-1萬不
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Q
老師 你好 請問一下小規(guī)模納稅人是季度開票不超30萬不交增值稅那做分錄的時(shí)候就不用寫銷項(xiàng)稅了對吧 直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了 對嘛？ 2023-02-16 09:10
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如果進(jìn)項(xiàng)多，就認(rèn)證抵扣10萬左右的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以了嗎？其他的先不認(rèn)證？
可以的，你先交了多少增值稅，你自己決定，你不想交的話，你就認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于肖像，或者是進(jìn)項(xiàng)等于肖像。
先不認(rèn)證就放下，記到認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就可以了嗎
沒有認(rèn)證做到，待認(rèn)證里面你認(rèn)證了之后才能做到進(jìn)項(xiàng)。
好嘞? 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。