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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)老師，我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人，我們采購(gòu)了一批大米，對(duì)方小規(guī)模納稅人，他開(kāi)具的3%的專(zhuān)票，說(shuō)是給我們公司我們可以按9%來(lái)抵稅，老師這個(gè)說(shuō)法正確嗎？按常理不是應(yīng)該開(kāi)3%我就只能按3%進(jìn)行抵扣嗎？

2023-03-22 11:38

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-22 11:45

你好；是的；按9%計(jì)算抵扣的；如果對(duì)方是自產(chǎn)自銷(xiāo)的??

快賬用戶(hù)1723 追問(wèn) 2023-03-22 11:46

老師，是自產(chǎn)自銷(xiāo)的可以按9%抵扣，如果他不是自產(chǎn)自銷(xiāo)的就不行是嗎？

齊紅老師解答 2023-03-22 11:51

你好；? 是的；就只能按票面3%抵扣的；? ?

快賬用戶(hù)1723 追問(wèn) 2023-03-23 08:39

老師，我有一點(diǎn)不明白，不應(yīng)該是開(kāi)具自產(chǎn)自銷(xiāo)的普票，而且是免稅的情況才應(yīng)該按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嘛，我不明白自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)該屬于免稅的呀，為什么會(huì)開(kāi)具3%呢

齊紅老師解答 2023-03-23 08:39

你好；有的企業(yè)會(huì)按專(zhuān)票3%來(lái)開(kāi)；實(shí)際中稅務(wù)局允許按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣；這個(gè)要特殊記憶下??

快賬用戶(hù)1723 追問(wèn) 2023-03-23 08:42

老師，那這種按3%開(kāi)來(lái)可以按9%抵扣的對(duì)方公司應(yīng)該是什么類(lèi)型的公司才能進(jìn)行抵扣？要能確定是自產(chǎn)自銷(xiāo)的才可以吧，還是只要是農(nóng)產(chǎn)品就可以？

齊紅老師解答 2023-03-23 08:43

你好；一般納稅人才能抵扣哈；小規(guī)模不能的；要自產(chǎn)自銷(xiāo)的??

快賬用戶(hù)1723 追問(wèn) 2023-03-23 08:46

老師我們是一般納稅人的，意思就是只要是自產(chǎn)自銷(xiāo)的，不管對(duì)方公司開(kāi)來(lái)的是免稅普票還是其他稅率的專(zhuān)票，我們都可以這么抵扣嗎？

齊紅老師解答 2023-03-23 08:52

你好；? 可以計(jì)算9%抵扣的；? ?

快賬用戶(hù)1723 追問(wèn) 2023-03-23 08:55

老師，我需要您幫我確定是不是只要是自產(chǎn)自銷(xiāo)的，不論專(zhuān)票還是普票，都可以進(jìn)行9%的抵扣，不需要管他是什么類(lèi)型的公司？

齊紅老師解答 2023-03-23 08:57

你好；是的；自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品；可以抵扣計(jì)算的；? ?

你好；是的；按9%計(jì)算抵扣的；如果對(duì)方是自產(chǎn)自銷(xiāo)的??

2023-03-22

是只能按3個(gè)點(diǎn)進(jìn)行抵扣的

2022-07-11

您好，是的，開(kāi)3%就抵扣3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)，對(duì)方不開(kāi)票，可以入賬，但是這個(gè)不能稅前扣除不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的

2024-04-24

你好，沒(méi)問(wèn)題，可以按照9%的稅率抵扣

2025-03-14

同學(xué)你好，這個(gè)您方就不能再享受優(yōu)惠了；

2021-01-12

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