Q
老師，我是行政單位，2022年收到了一筆2000元上級撥款，我計(jì)入了非同級財(cái)政撥款收入，年末轉(zhuǎn)入非同級財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目，今年1月用了這筆錢， 請問1月應(yīng)該怎么這筆業(yè)務(wù)處理的會計(jì)分錄？
2023-03-22 10:34
2023-03-22 10:51
同學(xué)你好，今年使用該筆撥款時，借：業(yè)務(wù)活動費(fèi) 貸：非同級財(cái)政撥款收入
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跨年了老師。
同學(xué)你好，使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金時，需借：上年撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目? 貸：應(yīng)付賬款
老師，這錢是從我們自己的銀行賬戶出去。是不是應(yīng)該在把上年4 5 6 7 8開頭的科目結(jié)平以后。今年借費(fèi)用，貸銀行存款。
是的，實(shí)際支出的時候還需做該筆分錄的
好的好的。老師，我想再問一下，年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么看我有沒有結(jié)轉(zhuǎn)正確呢？是不是4 5 6 7 8開頭的科目全部結(jié)轉(zhuǎn)平了就對了？
是的，你的理解是對的，將與收支類相關(guān)的科目結(jié)平就可以了