你好,以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
我剛接手一家小規(guī)模公司,上手會計以前在行政單位工作,他核算收入的分錄:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,收入就是價稅合計,稅金沒有單獨核算,2020年1月至10月的賬都是他處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,我公司借了一筆50萬借款給其他公司,然后今年他們還不了,就說叫我們計提應(yīng)收款,明年再算收入,我沒懂什么意思?如果按照他的做,我的會計分錄怎么做呢?之前做的是:借:其他應(yīng)收款-**公司,貸:銀行存款!現(xiàn)在怎么弄?
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應(yīng)收賬款(A公司) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯了,錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(B公司) 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額,應(yīng)收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢?(就是怎么對沖呢)
老師,我們公司2020年買家具做的會計分錄:借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款30000 2020年就開了普票沒入賬,金額是31000元,1000元是運費也沒入賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?謝謝
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,我公司有一個公賬,一個私賬,私賬和個人沒有關(guān)聯(lián)的。就是公司沒有正規(guī)發(fā)票要支付的零星支出。我公司發(fā)生這筆業(yè)務(wù)。公司出納從私賬里轉(zhuǎn)30000元進(jìn)入公賬。分錄會寫: 借:銀行存款30000 貸:庫存現(xiàn)金30000 老師,摘要里怎么寫?
老師,我們是農(nóng)業(yè)有限公司,外購了嫁接樹苗和移栽樹苗,要怎么進(jìn)行會計處理,發(fā)票上還開具了一部分勞務(wù)費,怎么做賬,開的是普票,是不是沒有進(jìn)項可以抵扣
老師,在建工程建完了。該怎么做分錄,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎
老師我成本核算方法備案 賣空調(diào)的,可以選全月一次平均法嗎
生育津貼申報,是否計劃生育選是還是否
工會經(jīng)費一年全額低于1萬可以退費嗎?
老師,公司清理固定資產(chǎn)-車輛,怎么做賬的?之前入賬抵扣了進(jìn)項稅額,原先計提了殘值5萬
這個數(shù)據(jù)在哪里查詢,查詢不到
老師您好!請問一下小規(guī)模納稅人酒店,季度銷售62.9萬,按照季度報稅,目前納稅稅款怎么核算的,第二個問題就是,小規(guī)模納稅報稅的多少于費用以及酒店的耗品材料和褲子商品有關(guān)系嗎?比如說費用大于銷售額的時候,稅金就少,一般納稅人申報跟小規(guī)模納稅人申報的不同點是什么?麻煩老師回復(fù)以上幾個問題
#提問#老師我是公司的領(lǐng)票人,現(xiàn)在不管財務(wù)上的事,這個要取消嗎?不取消會有不好的影響嗎?
沒有發(fā)票的報銷記的其他應(yīng)收款,后來也一直沒有發(fā)票,怎么查看這個其他應(yīng)收款在后來有沒有確認(rèn)記到費用里去?
老師,發(fā)票開的是購買家具31000,運費也開到家具款里了
也這樣做嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,那分錄應(yīng)該怎么做?
你好,你做固定資產(chǎn)還是做費用,做固定資產(chǎn)的,借固定資產(chǎn),貸銀行存款,然后做費用的,做了上面的分錄。
老師,之前沒計提折舊,可以在調(diào)賬那個月一個月攤銷完嗎?
你可以補折舊,但是不能一次做,賬上只能按月。