你好,以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
我剛接手一家小規(guī)模公司,上手會計以前在行政單位工作,他核算收入的分錄:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,收入就是價稅合計,稅金沒有單獨(dú)核算,2020年1月至10月的賬都是他處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,我公司借了一筆50萬借款給其他公司,然后今年他們還不了,就說叫我們計提應(yīng)收款,明年再算收入,我沒懂什么意思?如果按照他的做,我的會計分錄怎么做呢?之前做的是:借:其他應(yīng)收款-**公司,貸:銀行存款!現(xiàn)在怎么弄?
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應(yīng)收賬款(A公司) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯了,錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(B公司) 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額,應(yīng)收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢?(就是怎么對沖呢)
老師,我們公司2020年買家具做的會計分錄:借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款30000 2020年就開了普票沒入賬,金額是31000元,1000元是運(yùn)費(fèi)也沒入賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?謝謝
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計,我公司有一個公賬,一個私賬,私賬和個人沒有關(guān)聯(lián)的。就是公司沒有正規(guī)發(fā)票要支付的零星支出。我公司發(fā)生這筆業(yè)務(wù)。公司出納從私賬里轉(zhuǎn)30000元進(jìn)入公賬。分錄會寫: 借:銀行存款30000 貸:庫存現(xiàn)金30000 老師,摘要里怎么寫?
老師這些合同他為什么一定要變更呢?直接重新簽定另外一份合同不行嗎?
交的車輛保險,備注欄注明的代收車船稅沒發(fā)票可以扣除嗎?
老師,安置殘疾人企業(yè)進(jìn)行加計扣除,合同是每一年簽訂一次、已繳納社保費(fèi)、并且工資是用銀行支付??刹豢梢韵硎軞埣踩斯べY的加計扣除呢
生產(chǎn)型出口企業(yè)A,香港客戶B讓A幫忙在大陸代購一批貨物,同A的貨物一起出口給B,A的貨物按正常售價出口,代購的貨物按代購價平價出售,A出口給B貨物開什么稅率的發(fā)票
老師,公戶預(yù)付費(fèi)用5000,退回4980,但20開不了發(fā)票,如何入賬呀?
老師,請問一下通行費(fèi)發(fā)票可以抵扣的,放入管理費(fèi)用 差旅費(fèi),還是管理費(fèi)用交通費(fèi) ,還是放入其他什么科目?。?/p>
老師,這個公司要注銷了,但是賬上還有還有4.8萬的存貨,實(shí)際上已經(jīng)沒有存貨了,而且往來款欠其他人還有32萬多,這種咋個處理比較好呢
老師,我們公司是建筑公司,18年12月開了一張票,工程款還沒到,甲供的,發(fā)票可以沖紅嗎
老師,出口企業(yè),找了A報關(guān)行,我們開票打款都是和A報關(guān)行,具體出口的時候,A報關(guān)行找的是B報關(guān)行,我們的報關(guān)單上也是B報關(guān)單的章,這樣是合規(guī)的嗎?
請問我們是賣服裝的個體戶,我們的供貨公司每次進(jìn)貨都給我們開發(fā)票,我在哪里能查到?最近三年對方一共給我開了多少來貨發(fā)票?請把查詢流程說的詳細(xì)一些
老師,發(fā)票開的是購買家具31000,運(yùn)費(fèi)也開到家具款里了
也這樣做嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,那分錄應(yīng)該怎么做?
你好,你做固定資產(chǎn)還是做費(fèi)用,做固定資產(chǎn)的,借固定資產(chǎn),貸銀行存款,然后做費(fèi)用的,做了上面的分錄。
老師,之前沒計提折舊,可以在調(diào)賬那個月一個月攤銷完嗎?
你可以補(bǔ)折舊,但是不能一次做,賬上只能按月。