老師好！請(qǐng)問(wèn)：公司貸款買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器，發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給我司，機(jī)器首期款已付（從公司賬戶(hù)上付的）。每月從個(gè)人（法人）賬戶(hù)轉(zhuǎn)還款給貸款銀行，銀行要等貸款都付清時(shí)再開(kāi)發(fā)票給我司，請(qǐng)問(wèn)，我們這個(gè)分錄，我每個(gè)月都要記，還是說(shuō)等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記？每月扣還的貸款是從法人的賬戶(hù)上還的（這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的，沒(méi)有從公司上還款） 我現(xiàn)在有做的分錄是： 付首期款時(shí)： 借：固定資產(chǎn) 貸：長(zhǎng)期借款- **銀行（分24期還） 銀行存款 每月從法人賬戶(hù)上還款時(shí) 借：長(zhǎng)期借款**銀行 貸：其他應(yīng)付款-法人賬戶(hù) 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí)： 借：其他應(yīng)付款-法人戶(hù) 貨：？ 另就是現(xiàn)在公司沒(méi)有生意沒(méi)什么錢(qián)，每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢(qián)去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好？我做的對(duì)嗎？

21年年初我司借A公司商票50萬(wàn)一張，年底兌付的時(shí)候沒(méi)有款無(wú)法兌付，今年跟A打官司強(qiáng)制兌付，本月收到了法院電匯50萬(wàn)。因?yàn)榈⒄`了半年這個(gè)款用不上了，想再退回給A，但是A賬戶(hù)被封原路退回不了，想通過(guò)B公司代還。 請(qǐng)問(wèn)老師：1.當(dāng)初借款 借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)付款-A那么本月收到了法院匯的50萬(wàn)怎么沖賬？ 2.想通過(guò)B公司代50萬(wàn)的話(huà)，程序合理嗎？需要怎么做賬和操作？ 謝謝老師！

老師你好，想問(wèn)一下，兩個(gè)公司，同一個(gè)實(shí)際控股人，但是不同法人，20年有十幾個(gè)員工，有一部分是A公司的，一部分是B公司，分兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅，然后后面年底 不得發(fā)工資，年后他們生氣了就一起起訴，起訴的時(shí)候都是以A公司名譽(yù)去起訴。后面法院就執(zhí)行A公司，從A公司的的一個(gè)客戶(hù)（應(yīng)收款）里劃扣了，現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)我該怎么做分錄 還有一個(gè)人是之前沒(méi)有申報(bào)這兩家公司的個(gè)稅系統(tǒng)，是之前公司還沒(méi)成立就幫拉散貨的那種，一萬(wàn)塊錢(qián)，現(xiàn)在也一起付了，要怎么做分錄

老師您好，咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)暫估分錄是： 借：庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) （暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字） 類(lèi)似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì)，他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的（比如取得10萬(wàn)的發(fā)票）： 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)（紅字） 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬，老板說(shuō)以后找發(fā)票沖）。

有個(gè)經(jīng)濟(jì)糾紛，法院劃扣50多萬(wàn)，，但是賬上沒(méi)有掛應(yīng)付賬款，執(zhí)行的時(shí)候我做了這么個(gè)分錄，現(xiàn)在拿回法院的發(fā)票，怎么做后續(xù)分錄。這個(gè)50多萬(wàn)還包含還1年期同期貸款利息。