郭老師，麻煩問下如果季度沒超過30萬，普票不含稅額10萬，稅1000元，專票不含稅額10萬，稅1000元 借：銀行存款20.2萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(普票)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(專票)1000 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(普票)1000 貸：營業(yè)外收入1000 老師，我這分錄對(duì)嗎？另外我們是季度申報(bào)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做在3月份月末可以嗎？還是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)？
對(duì)的是的，最好是在三月份結(jié)轉(zhuǎn)季度末的那個(gè)。
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#提問#請(qǐng)問老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬不交增值稅，做分錄借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入（增值稅減免），那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢？還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢？
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郭老師，麻煩問下如果季度沒超過30萬，普票不含稅額10萬，稅1000元，專票不含稅額10萬，稅1000元 借：銀行存款20.2萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(普票)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(專票)1000 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(普票)1000 貸：營業(yè)外收入1000 老師，我這分錄對(duì)嗎？另外我們是季度申報(bào)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做在3月份月末可以嗎？還是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)？
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小規(guī)模季度開普票沒有超過30萬，沒有專票和不開票收入，假設(shè)一張開普票不含稅10萬，價(jià)稅合計(jì)101000，借:應(yīng)收賬款101000貸:主營業(yè)務(wù)收入。。。。。另一種做法，借:應(yīng)收賬款101000，貸:主營業(yè)務(wù)收入100000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000，季度末不超過30萬，再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000，哪種做法是正確的？？？
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老師晚上好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅，開的普票平時(shí)入賬是這樣嗎， 借，應(yīng)收賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 貸，營業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎？ 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝
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好的，謝謝老師，3月末好統(tǒng)計(jì)些
對(duì)的，是的，不用客氣，工作愉快。
郭老師，這個(gè)怎么做分錄？
這個(gè)里面銷售出去的還是購入的。
我們實(shí)際預(yù)付服務(wù)費(fèi)5000，看了上面對(duì)方贈(zèng)送300可要做賬，不懂這步
我們是購買方
贈(zèng)送的你可以做也可以不用做的，你看一下對(duì)方給你開發(fā)票吧，一般情況下是不給開的。這個(gè)是系統(tǒng)的嗎？總的金額是多少？
開的發(fā)票總金額是5000的，內(nèi)容信息技術(shù)服務(wù)-服務(wù)費(fèi)
不是的，我是說你的業(yè)務(wù)這個(gè)是不是購買系統(tǒng)的。
總的金額一共就是5000嘛，如果是的話，你可以直接做費(fèi)用。
是購買系統(tǒng)的，好的
不用客氣，工作愉快。