老師，我現(xiàn)在在做匯算清繳，這個(gè)納稅調(diào)增是什么意思？？這利潤(rùn)表里面只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊，其余的沒(méi)有
納稅調(diào)整就是會(huì)計(jì)和稅法的要求不一樣，比如說(shuō)涉及到招待費(fèi)福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)等，不一致的就是納稅調(diào)整
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老師，請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里面利潤(rùn)表，管理費(fèi)用里面的招待費(fèi)，我按調(diào)增后的金額填寫，后期匯算清繳是不是不用再調(diào)整了，一般是現(xiàn)在調(diào)還是匯算清繳時(shí)調(diào)整比較好呢？
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老師，我現(xiàn)在在做匯算清繳，這個(gè)納稅調(diào)增是什么意思？？這利潤(rùn)表里面只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊，其余的沒(méi)有
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老師，我在做匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫的嗎？那為什么我填了跳出來(lái)的是這個(gè)，
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老師。2023年我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支多了。注銷時(shí)匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增，那賬面需要調(diào)增嗎？ 業(yè)務(wù)招待費(fèi)有發(fā)票。現(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤(rùn)只有九千。但是科長(zhǎng)說(shuō)匯算清繳調(diào)增的部分，賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤(rùn)就到了59000。
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所得稅匯算清繳問(wèn)題，：我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi)，只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有，報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒(méi)有的項(xiàng)目，但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面，報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦？
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老師，請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn)，應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬？謝謝！
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老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額，被強(qiáng)制查賬征收后，增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎？ 以前是核定征收按1.2%減半征收的，現(xiàn)在是查賬征收，增值稅這塊會(huì)有變化嗎
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只看財(cái)務(wù)報(bào)表，怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少？
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老師，去年從4月開始就改帳了，利潤(rùn)表有一點(diǎn)差異。這種情況，用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過(guò)來(lái)啊
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對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶，可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎？
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老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開專票的成本票給我們公司 ，我們也是小規(guī)模公司，對(duì)我們有什么影響
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為什么最后要減20，收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
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老師 晚上好 對(duì)于以下問(wèn)題 真誠(chéng)的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注：3和4是因?yàn)槌霾钸€沒(méi)有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來(lái)路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)（業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的）計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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但是，我這利潤(rùn)表只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊，
業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是屬于納稅調(diào)整的范圍的
這是啥子
就是那些超標(biāo)了，那些填寫到里面
你可以給我看看嗎？我不太會(huì)算這個(gè)納稅調(diào)增
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，按照收入的千分之五，和招待費(fèi)的60%看看哪個(gè)低允許扣除哪個(gè)，剩下的納稅調(diào)整
咋個(gè)算啊
928*60%和你收入*千分之五，哪個(gè)低就是允許稅前扣除的金額
就是69719.95*千分之五？
對(duì)，就這兩個(gè)數(shù)比較一下，那個(gè)低就是允許扣就出來(lái)。
收入這個(gè)低一些！怎么辦
再這表里面哪里填啊
低一些就按照這個(gè)稅前扣除，差額部分納稅調(diào)整
低的這個(gè)金額填哪里？
老師，你莫嫌棄我哈，我是在這兩個(gè)地方有點(diǎn)不懂。
這個(gè)肯定是不會(huì)嫌棄你的，您可以把金額填到里面，看看他自己能不能帶出來(lái)納稅調(diào)增的金額。
填那個(gè)金額，就是填低的金額嗎？填在哪個(gè)位置？
就是填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬上金額
出不來(lái)啊
招待費(fèi)那你就填寫扣除的呢