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老師,我新接一家公司,要做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)他們?nèi)ツ昀麧?rùn)表只有收入,成本為零,工資全部做到管理費(fèi)用里了,匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示,這個(gè)該怎么調(diào)

2023-03-18 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-18 13:51

那可以重分類把工資調(diào)到成本里去。比如工資應(yīng)該計(jì)成本,你就調(diào)整到成本里。

頭像
快賬用戶4836 追問(wèn) 2023-03-18 13:55

那這個(gè)分錄怎么寫(xiě),是不是做年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表做一下改動(dòng)

頭像
快賬用戶4836 追問(wèn) 2023-03-18 13:58

這個(gè)具體怎么操作,麻煩老師指導(dǎo)一下

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-18 14:02

你好? 借 以前年度損益 調(diào)整? 成本,貸以前年度損益 調(diào)整費(fèi)用? ? ?年報(bào)前更正這個(gè)就可以?

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那可以重分類把工資調(diào)到成本里去。比如工資應(yīng)該計(jì)成本,你就調(diào)整到成本里。
2023-03-18
你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2023-04-13
您好,把管理費(fèi)用的工資匯算清繳時(shí)填在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就好啦,我們自己在利潤(rùn)表是備注一下,以后自己知道怎么申報(bào)就好啦
2023-04-06
反結(jié)賬回去計(jì)入成本然后沖減管理費(fèi)用
2023-04-06
今年的調(diào)整了,那你去年的呢?去年的最好反結(jié)賬修改 有收入一定要有成本,沒(méi)有成本的話容易被認(rèn)為虛開(kāi)發(fā)票
2024-05-04
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