老師，公司7月份計(jì)提的社保金額跟實(shí)際繳納金額不一樣，但是7月份已經(jīng)做好賬了，現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

你好老師，我在匯算清繳的時(shí)候，工會(huì)經(jīng)費(fèi)我2021年四季度是計(jì)提的，2022年1月繳納的，這個(gè)金額我是按應(yīng)付職工薪酬_工會(huì)經(jīng)費(fèi)的借方金額填列呢！

2022年第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在2023年1月份計(jì)提的，金額672，應(yīng)該怎么做調(diào)整？而且金額也計(jì)提錯(cuò)誤了，實(shí)際金額應(yīng)該是2418

老師，我在看2020年的賬。發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題。這筆計(jì)提一季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)的，她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的，難道不是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57＊2%計(jì)算得出一季度計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)金額嗎？

老師，我在看2020年的賬。發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題。這筆計(jì)提一季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)的，她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的，難道不是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57＊2%計(jì)算得出一季度計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)金額嗎？請(qǐng)問，她入賬的這個(gè)金額9040.77是怎么計(jì)算出來的？