你好,你需要交就記題,不需要交的不用。
老師好!請問,我前幾個季度有虧損,所得稅無計提,現(xiàn)在12月份賬面有營利2萬元,我這月計提所得稅是按2萬元的5%計提,還是要把前幾年的虧損減走再計提?
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
老師,你好,請問企業(yè)所得稅小規(guī)模和一般分別是幾月份計提 。 如這年有利潤,上年度有虧損還需要計提嗎?
老師,你好,我是民辦普通中學(xué)的會計,企業(yè)所得稅要計提的么。我看上年度是虧損的。2月份有盈利需要計提所得么。
老師:你好!一二季度盈利 三季度虧損 企業(yè)所得稅怎么計提?三季度要做分錄沖回多計提的所得稅嗎?
老師,每小時加班費按基本工資計算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報銷售額在27-30萬會有風(fēng)險預(yù)警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費用明細,這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
我們是按季度申報,是不是可以彌補以前虧損。
你好,你做了上一年的匯算清繳,可以彌補虧損的。
你得看下你一到三月份的利潤是不是盈利的。
好的,如果季度盈利,彌補以前虧損,我是不用做賬務(wù)處理是吧。
是的,是的,是這么做的。
好的,感謝老師。