1、客戶在酒店使用會議室開會，酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù)，并且客戶開會時間長，還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發(fā)票，將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票，如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎？ 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售，是否可以開具普票-餐費，按6%繳納增值稅（我酒店是一般納稅人）。

老師好！請問總公司旗下一家分公司酒店?？偣緸樘岣邩I(yè)績。聘請了1位營運培訓講師在酒店場地進行員工培訓，發(fā)生的費用如何入賬？ 為提高酒店的知名度，總公司花錢定制帶有公司LOGO標志的初值住宿卡（充值了一部分金額），會贈送給客戶，客戶持卡可到分公司酒店消費，請問老師該部分充值卡費用總公司可否計入“業(yè)務(wù)宣傳費”？持卡人在酒店的實際消費金額（不論是前期總公司充值額還是后期自己充值額）計入分公司的收入，可以嗎？盼復！

該記賬憑證所附的原始憑證有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飛機票各一張，合計金額1820元，該飛機票屬于真票。（2）包頭市某賓館開具的一張“內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票”，該發(fā)票屬于真票，填開項目齊全、正確，填開的經(jīng)營項目為“住宿費”、開票時間為2021年12月4日，金額為4天共800元。（3）上海市某飯店2021年12月4日開具的一張自制餐費收款收據(jù)，金額為1000元。該企業(yè)報銷時相關(guān)會計分錄為借：管理費用—差旅費3620貸：其他應(yīng)收款—出差借款3620要求：根據(jù)上述情況判斷該企業(yè)2021年12月10日“管理費用”列支的差旅費的真實性、合法性是否存在疑問，并說明理由。注：該項差旅費的報銷人為李斌，出差地點是上海市，李斌系該企業(yè)管理人員；不考慮購進的住宿服務(wù)、國內(nèi)旅客運輸服務(wù)增值稅進項稅抵扣問題。

客人消費了在酒店消費了7200元，餐費20000，住宿費19000元?？腿苏J為這是為開會而吃飯住宿的。要全部開會議服務(wù)費，備注寫餐費、住宿費。請問這樣可以嗎

老師好，請問下我們老板名下兩個公司，一個是一般納稅人，一個是小規(guī)模，我們?nèi)粘＝?jīng)營一場活動比如20萬成本，住宿會場能開專票，餐飲開普票，請問，我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款，餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本？ 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費用了，會有什么風險嗎？