你這不是盤點(diǎn)出來了 你有領(lǐng)用，如果領(lǐng)用正好和復(fù)數(shù)是一樣的，不結(jié)轉(zhuǎn) 大于負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)差額 您的意思一月不做賬了，2月看盤點(diǎn)情況

可以的，可以這么做的。

我想把一月份做了，不準(zhǔn)也沒關(guān)系，賬務(wù)處理合理就行，就是前面說的成本怎么轉(zhuǎn)

領(lǐng)用的借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料

領(lǐng)用沒人記，就是月末盤點(diǎn)倒擠成本，就是前面說的情況，盤點(diǎn)出現(xiàn)的問題

如果領(lǐng)用正好和復(fù)數(shù)是一樣的，不結(jié)轉(zhuǎn) 大于負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)差額 這個就是借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 其他的都不需要做。

您說的是一月份的賬，這樣處理嗎？

對的，是的，我說的是1月份

領(lǐng)用的不就是當(dāng)月消耗的嗎，就是倒擠出來的，部分食材是負(fù)數(shù)，總體是正數(shù)

領(lǐng)用和負(fù)數(shù)一樣啥意思

是的 負(fù)數(shù)不做啊 負(fù)數(shù)不需要做了 繼續(xù)下個月

下個月的盤點(diǎn)表負(fù)數(shù)的食材要轉(zhuǎn)到下月初庫存嗎

是的，需要這么做的。

您說的是把盤點(diǎn)表里面的負(fù)數(shù)部分刨掉做當(dāng)月成本，負(fù)數(shù)部分不用做成本 盤點(diǎn)表負(fù)數(shù)部分這個月末數(shù)轉(zhuǎn)到下月初嗎

只需要做盤點(diǎn)表賬上不需要做處理，然后這個表會結(jié)轉(zhuǎn)到下一個月的期初里面。

當(dāng)月成本按盤點(diǎn)表里面的負(fù)數(shù)部分刨掉做成本，還是正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵后的差額做成本