你的增值稅能補(bǔ)申報的嗎？

不知道啊，沒做過，稅審的光給了說建議補(bǔ)，也不知道具體怎么操作啊

你好，一般納稅人6%，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？

去年的小規(guī)模是免稅的，不需要交。

如果補(bǔ)繳，不能在電子稅務(wù)局直接報嗎

我們一般納稅人

可以的，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報結(jié)繳，那里面有更正申報。

郭老師，我還有待認(rèn)證6000多元，現(xiàn)在如果確認(rèn)銷項(xiàng)，就把這個轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，這樣借，應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)，貸 應(yīng)交稅-待認(rèn)證。然后再加上上邊您 那個以前年度損益分錄，就可以吧

你好，關(guān)鍵是他要求按照哪一年來交增值稅，如果按照去年的話，你去年沒法認(rèn)證了。

我這些都沒認(rèn)證呢，因?yàn)闆]有收入一直在待認(rèn)證里邊

你好，那就抵扣不了的，你要么就在今年申報

為啥不能抵扣呢，那我這些待認(rèn)證的發(fā)票怎么處理呢？認(rèn)證沒有期限了 不就是可以以后有收入了再認(rèn)證抵扣么

你好，你要是補(bǔ)去年的增值稅銷售額的話，抵扣不了不是嗎？已經(jīng)過了勾選時間。

我看了下，這些我都沒認(rèn)證呢，這個不讓抵扣了？那我怎么處理呢

你再返回去看一下我寫的行不行，如果你申報去年的增值稅，你怎么能抵扣，你怎么抵扣來。

你寫下操作步驟 因?yàn)檫@個是以前年度的，不是嗎。去年的，去年的，去年的。

好的郭老師，我捋捋