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Q

去年12月計提了一整年的水利基金，今年繳款是發(fā)現(xiàn)減免了，如何做賬呢？

2023-03-13 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-13 11:22

同學(xué)您好，借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)

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快賬用戶4708 追問 2023-03-13 11:24

沒有繳款，減免了，跨年了可以這樣沖嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:34

跨年可以通過以前年度損益調(diào)整的借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤

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快賬用戶4708 追問 2023-03-13 11:37

匯算清繳是不是也要調(diào)整呢？

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:49

調(diào)了賬報表就調(diào)對了，不再另行重復(fù)調(diào)整的

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同學(xué)您好，借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2023-03-13
水利基金會計分錄有兩種方法。借稅金及附加,貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳水利基金,或者:借:管理費(fèi)用——規(guī)費(fèi),貸:其他應(yīng)交款——水利基金?
2022-06-17
這個只有聯(lián)系稅局看能否退稅？
2023-04-10
你好，直接掛賬往來即可 借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款 收回做相反分錄
2021-04-14
你好；? ?補(bǔ)計提下。? 建議是去12月末補(bǔ)計提哈? ?1月只做繳納分錄? ?
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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